Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	072	mäso	940,12	s DPH			20.04.2026	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			17.08.2026
	Faktúra	073	zelenina	719,88	s DPH			20.04.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			17.08.2026
	Faktúra	FP26108	Ing. Peter Lackovič - PELAC: deratizácia	355,00	s DPH			17.04.2026	Ing. Peter Lackovič - PELAC			21.04.2026
	Faktúra	070	potraviny	409,86	s DPH			17.04.2026	Hossa family			17.08.2026
	Faktúra	FP26107	GastroLUX: servisná oprava	191,88	s DPH			15.04.2026	GastroLUX			21.04.2026
	Faktúra	FP26106	DPP Briatka: preprava predškolákov MŠ	110,70	s DPH			15.04.2026	DPP Briatka			21.04.2026
	Faktúra	FP26105	Bareti, s. r. o.: mapa - športovci	99,00	s DPH			15.04.2026	Bareti, s. r. o.			21.04.2026
	Faktúra	FP26104	Martinus, s.r.o.: Môj kalendár MŠ	51,49	s DPH			15.04.2026	Martinus, s.r.o.			21.04.2026
	Faktúra	FP26103	ROMAKO PD, s.r.o.: servis žalúzii	268,64	s DPH			14.04.2026	ROMAKO PD, s.r.o.			21.04.2026
	Faktúra	FP26102	Cagáň Peter: rekonštrukcia osvetlenia	535,30	s DPH			14.04.2026	Cagáň Peter			21.04.2026
	Faktúra	FP26101	ORANGE: Tel.sl. 08.04.26 - 07.05.26	71,14	s DPH		Z/2021/09-12	13.04.2026	ORANGE			21.04.2026
	Faktúra	069	pečivo	91,15	s DPH			13.04.2026	Duke , s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	067	zelenina	216,33	s DPH			10.04.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			17.08.2026
	Faktúra	068	potraviny	318,60	s DPH			10.04.2026	Hossa family			17.08.2026
	Faktúra	FP26100	SOFT-GL: aktualizácia a servis	68,88	s DPH			09.04.2026	SOFT-GL			21.04.2026
	Faktúra	FP26099	ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu	172,20	s DPH		ZS2023/013	09.04.2026	ESPIK Group s.r.o.			21.04.2026
	Faktúra	066	mrazené potraviny	846,14	s DPH			09.04.2026	Bidvest Slovakia s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26098	Seyfor VEMA: služby 01/26-03/26	18,13	s DPH		Z22014	08.04.2026	Seyfor VEMA			21.04.2026
	Faktúra	FP26097	MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 03/26	862,82	s DPH		ZS2025/038/1	08.04.2026	MAGNA			21.04.2026
	Faktúra	064	mäso	627,14	s DPH			08.04.2026	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			17.08.2026

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5341