Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	065	pečivo	215,05	s DPH			08.04.2026	Duke , s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26096	DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 03.26	116,24	s DPH		Z/2020/10	07.04.2026	DataWex s.r.o.			21.04.2026
	Faktúra	FP26095	DATAWEX: Služby Cloud za 04.26 - 06.26	394,10	s DPH		Z/2020/10	07.04.2026	DataWex s.r.o.			21.04.2026
	Faktúra	063	potraviny	364,25	s DPH			02.04.2026	ATC - JR, s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26094	MAGNA: záloha za el.energiu 04.26	491,30	s DPH		ZS2025/038/1	01.04.2026	MAGNA			21.04.2026
	Faktúra	FP26093	SPP: záloha za plyn 04.25	2 258,00	s DPH		Z2021022	01.04.2026	SPP			21.04.2026
	Faktúra	FP26092	PRESKOLY.sk: učebnice M 6.ročník	43,89	s DPH			01.04.2026	PRESKOLY.sk			21.04.2026
	Faktúra	FP26091	FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 04.26	119,85	s DPH			01.04.2026	FLAGA			21.04.2026
	Faktúra	FP26090	FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 03.26	119,85	s DPH			01.04.2026	FLAGA			21.04.2026
	Faktúra	FP26089	MIKOV: notebook HP ProBok	1 252,57	s DPH			31.03.2026	MIKOV			21.04.2026
	Faktúra	FP26088	UNI-JAS, s.r.o.: čistiace prostriedky ŠJ	702,96	s DPH			31.03.2026	UNI-JAS, s.r.o.			21.04.2026
	Faktúra	FP26084	DREVOKOM: knihovničky MŠ	316,00	s DPH			30.03.2026	DREVOKOM			30.03.2026
	Faktúra	061	potraviny	1 024,22	s DPH			30.03.2026	ATC - JR, s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	062	zelenina	311,65	s DPH			30.03.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			08.04.2026
	Faktúra	FP26087	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci	3 778,56	s DPH			30.03.2026	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			21.04.2026
	Faktúra	FP26086	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF	154,98	s DPH			30.03.2026	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			21.04.2026
	Faktúra	FP26085	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia	5 910,20	s DPH			30.03.2026	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			21.04.2026
	Faktúra	FP26083	ROMAKO PD, s.r.o.: parapety	1 513,52	s DPH			27.03.2026	ROMAKO PD, s.r.o.			30.03.2026
	Faktúra	FP26082	NOMILAND: kúpeľňové poličky MŠ	287,60	s DPH			27.03.2026	NOMILAND			30.03.2026
	Faktúra	FP26081	StVPS: Vodné a stočné 03.12.25-19.3.26	1 491,82	s DPH			27.03.2026	StVPS			30.03.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5341