Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP15/001	Virtuálna knižnica r.2015	165,60	s DPH	VK/09/09/494		05.01.2015	KOMENSKY, s.r.o.			22.04.2015
	Faktúra	FP23002	StVPS: Voda 30.09.-21.12.	216,06	s DPH		Z/2020/10	02.01.2023	StVPS			07.02.2023
	Faktúra	FP23009	ORANGE: Tel.sl. 08.01.23 - 07.02.23	48,65	s DPH		Z/2021/09-12	11.01.2023	ORANGE			07.02.2023
	Faktúra	FP23008	MAGNA: Vyúčtovanie za 12.22	725,60	s DPH		Z/2020/14-D2	10.01.2023	MAGNA			07.02.2023
	Faktúra	FP23007	Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 01/23	1 774.61	s DPH		Z22014	09.01.2023	Pow-en a.s.			07.02.2023
	Faktúra	FP23006	DATAWEX: Služby Cloud za 01.23 - 03.23	330,59	s DPH		Z/2020/10	05.01.2023	DataWex s.r.o.			07.02.2023
	Faktúra	FP23005	DATAWEX: Vyriešenie požiadaviek za 12.22	60,00	s DPH		Z/2020/10	05.01.2023	DataWex s.r.o.			07.02.2023
	Faktúra	FP23004	FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 01.23	104,40	s DPH		Z/2016/09	04.01.2023	FLAGA			07.02.2023
	Faktúra	FP23003	Seyfor VEMA: služby 09-11/22	9,77	s DPH			04.01.2023	Seyfor VEMA			07.02.2023
	Faktúra	FP23001	OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 01.23	50,40	s DPH		Z/2021/03	02.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.			07.02.2023
	Faktúra	FP23011	SPP: Vyúčtovanie za plyn 2022	6 778,69	s DPH		Z/2021/22	10.02.2023	SPP			07.02.2023
	Faktúra	224	potraviny	6,59	s DPH			28.12.2022	Borko T-613,s.r.o.			16.01.2023
	Faktúra	223	pečivo	65,35	s DPH			22.12.2022	Duke , s.r.o.			16.01.2023
	Faktúra	222	mäso	15,25	s DPH			20.12.2022	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			16.01.2023
	Faktúra	221	zelenina	0,07	s DPH			19.12.2022	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			16.01.2023
	Faktúra	220	zelenina	9,61	s DPH			19.12.2022	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			16.01.2023
	Faktúra	219	mäso	349,45	s DPH			19.12.2022	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			16.01.2023
	Faktúra	218	pečivo	105,32	s DPH			16.12.2022	Duke , s.r.o.			16.01.2023
	Faktúra	FP23010	INTA: Odber kuch. odpadu za 12/22	43,20	s DPH		Z/2015/21	12.01.2023	INTA			07.02.2023
	Faktúra	FP23012	FAST PLUS: mixér a šľahač do ŠJ	116,98	s DPH			16.01.2023	FAST PLUS			07.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5229