Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	171	pečivo	213,44	s DPH			04.11.2025	Duke , s.r.o.			12.01.2026
	Faktúra	170	mrazené výrobky	706,31	s DPH			03.11.2025	Bidvest Slovakia s.r.o.			12.01.2026
	Faktúra	FP25210	FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 10.25	119,85	s DPH			03.11.2025	FLAGA			19.11.2025
	Faktúra	FP25211	SPP: záloha za plyn 11.25	2 241,00	s DPH		Z2021022	03.11.2025	SPP			19.11.2025
	Faktúra	169	zelenina	110,50	s DPH			03.11.2025	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			12.01.2026
	Faktúra	168	potraviny	207,07	s DPH			03.11.2025	ATC - JR, s.r.o.			12.01.2026
	Faktúra	167	potraviny	603,62	s DPH			03.11.2025	Hossa family			12.01.2026
	Faktúra	FP25209	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia	6 175,00	s DPH			29.10.2025	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			19.11.2025
	Faktúra	FP25207	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF	352,31	s DPH			29.10.2025	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			19.11.2025
	Faktúra	FP25208	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci	3 479,96	s DPH			29.10.2025	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			19.11.2025
	Faktúra	166	potraviny	630,55	s DPH			28.10.2025	Borko T-613,s.r.o.			12.01.2026
	Faktúra	FP25206	Ing. Peter Lackovič - PELAC:deratizácia	340,00	s DPH			28.10.2025	Ing. Peter Lackovič - PELAC			19.11.2025
	Faktúra	FP25205	ATRIO PLUS: servis kopírky	54,86	s DPH			28.10.2025	ATRIO PLUS			19.11.2025
	Faktúra	FP25203	RM Gastro-JAZ: dovoz a montáž mrazničky	37,88	s DPH			27.10.2025	RM Gastro-JAZ			19.11.2025
	Faktúra	FP25204	RECYKLOHRY: príspevok	50,00	s DPH			27.10.2025	RECYKLOHRY			19.11.2025
	Faktúra	165	potraviny	414,37	s DPH			24.10.2025	Ján Machovič EDEN			12.01.2026
	Faktúra	164	pečivo	122,42	s DPH			23.10.2025	Duke , s.r.o.			12.01.2026
	Faktúra	163	zelenina	347,25	s DPH			22.10.2025	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			12.01.2026
	Faktúra	162	mäso	768,12	s DPH			22.10.2025	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			12.01.2026
	Faktúra	FP25202	RM Gastro-JAZ: mraznička ŠJ	1 189,66	s DPH			20.10.2025	RM Gastro-JAZ			19.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4976