Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP26069	Xepap: materiál pre MŠ	650,12	s DPH			16.03.2026	Xepap			30.03.2026
	Faktúra	FP26070	Ľuboš Čecho RSP Servis: revízia kotolne	130,38	s DPH			16.03.2026	Ľuboš Čecho RSP Servis			30.03.2026
	Faktúra	050	potraviny	759,07	s DPH			13.03.2026	Ján Machovič EDEN			08.04.2026
	Faktúra	FP26068	Stiefel Eurocart: UP pre MŠ	250,00	s DPH			13.03.2026	Stiefel Eurocart			30.03.2026
	Faktúra	049	mrazené potraviny	146,44	s DPH			12.03.2026	Bidvest Slovakia s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	FP26067	AUTO AKR: svietidlá	523,00	s DPH			12.03.2026	AUTO AKR			30.03.2026
	Faktúra	FP26066	ORANGE: Tel.sl. 08.03.26 - 07.04.26	67,79	s DPH		Z/2021/09-12	11.03.2026	ORANGE			30.03.2026
	Faktúra	FP26065	DPP Briatka: preprava predškolákov MŠ	92,25	s DPH			10.03.2026	DPP Briatka			30.03.2026
	Faktúra	FP26064	ATRIO PLUS: servis kopírky	202,95	s DPH			10.03.2026	ATRIO PLUS			30.03.2026
	Faktúra	048	mrazene potraviny	1 342,30	s DPH			09.03.2026	Bidvest Slovakia s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	045	pečivo	26,74	s DPH			09.03.2026	Duke , s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	046	potraviny	239,07	s DPH			09.03.2026	ATC - JR, s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	047	zelenina	352,66	s DPH			09.03.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			08.04.2026
	Faktúra	FP26063	LegalSoft s.r.o.: hračky MŠ	496,95	s DPH			09.03.2026	LegalSoft s.r.o.			30.03.2026
	Faktúra	FP26062	Travel to Slovakia s.r.o.: LVK	4 200,00	s DPH			06.03.2026	Travel to Slovakia s.r.o.			30.03.2026
	Faktúra	FP26061	ATRIO PLUS: servis kopírky	295,20	s DPH			06.03.2026	ATRIO PLUS			30.03.2026
	Faktúra	FP26060	RM Gastro-JAZ: oprava	226,96	s DPH			06.03.2026	RM Gastro-JAZ			30.03.2026
	Faktúra	FP26059	SČK: ukážky prvej pomoci pre žiakov	80,00	s DPH			05.03.2026	SČK			30.03.2026
	Faktúra	FP26056	ESPIK Group s.r.o.: evidencia odpadov	189,42	s DPH		ZS2023/013	05.03.2026	ESPIK Group s.r.o.			30.03.2026
	Faktúra	044	potraviny	394,95	s DPH			05.03.2026	Borko T-613,s.r.o.			08.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5167