Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP15/001	Virtuálna knižnica r.2015	165,60	s DPH	VK/09/09/494		05.01.2015	KOMENSKY, s.r.o.			22.04.2015
	Zmluva	Z22016	Kúpna zmluva ŠJ ("Školské mlieko")		s DPH			02.09.2022	RAJO a.s.	RNDr. Marián Šorl	riaditeľ	27.09.2022
	Faktúra	FP22183	DAFFER: Kanc. a čistice potreby	20,79	s DPH			27.09.2022	DAFFER			21.10.2022
	Faktúra	FP22182	LITTERA: učebnice AJ z POO	215,55	s DPH			22.09.2022	LITTERA			21.10.2022
	Faktúra	FP22181	Peter Cagáň: Rekonštrukcia osvetlenia	1 395,00	s DPH			16.09.2022	Peter Cagáň			21.10.2022
	Faktúra	FP22179	ATRIO PLUS: optická jednotka na tlač.	197,18	s DPH			09.09.2022	ATRIO PLUS			21.10.2022
	Faktúra	FP22178	REVTECH,s.r.o.: odb. prehl.TV náradia	148,00	s DPH			09.09.2022	Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o.			21.10.2022
	Faktúra	FP22177	MAGNA: Vyúčtovanie - Elektrina na 08.22	9,36	s DPH			07.09.2022	MAGNA			21.10.2022
	Zmluva	Z22015	Rámcová kúpna zmluva ("Školské mlieko"		s DPH			02.09.2022	RAJO a.s.	RNDr. Marián Šorl	riaditeľ	27.09.2022
	Faktúra	FP22185	BOBOKOVÁ HELENA: materiál do MŠ	204,02	s DPH			28.09.2022	BOBOKOVÁ HELENA			21.10.2022
	Zmluva	Z22014	Zmluva o dodávke elektriny na obdobie 1.1.2023 - 31.12.2025		s DPH			19.09.2022	POW-EN a. s.	RNDr. Marián Šorl	riaditeľ	22.09.2022
	Faktúra	135	pečivo	14,00	s DPH			15.07.2022	Duke , s.r.o.			05.09.2022
	Faktúra	134	pečivo	5,04	s DPH			15.07.2022	Duke , s.r.o.			05.09.2022
	Faktúra	133	zelenina	43,30	s DPH			11.07.2022	Rajo a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava			05.09.2022
	Faktúra	132	potraviny	60,11	s DPH			07.07.2022	Ján Machovič EDEN			05.09.2022
	Faktúra	131	pečivo	102,88	s DPH			07.07.2022	Duke , s.r.o.			05.09.2022
	Faktúra	FP22184	PRESKOLY.sk: učebnice Geografie	35,58	s DPH			27.09.2022	PRESKOLY.sk			21.10.2022
	Faktúra	FP22187	BORTEX, s.r.o.: pracovná obuv a odevy ŠJ	390,86	s DPH			30.09.2022	BORTEX, s.r.o.			21.10.2022
	Faktúra	129	mäso	570,09	s DPH			29.06.2022	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			05.09.2022
	Faktúra	FP22250	KOOPERATÍVA: poistenie zodpovednosti MŠ	45,17	s DPH			19.12.2022	KOOPERATÍVA			16.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5229