Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP26120	AG FOODS SK s.r.o.: čistiace prostriedky	293,86	s DPH		ZS2023/013	14.05.2026	AG FOODS SK s.r.o.			10.06.2026
	Faktúra	087	potraviny	21,55	s DPH			13.05.2026	Borko T-613,s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	086	pečivo	119,72	s DPH			13.05.2026	Duke , s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26118	ORANGE: Tel.sl. 08.05.26 - 07.06.26	67,27	s DPH		Z/2021/09-12	12.05.2026	Orange Slovensko, a.s.			12.05.2026
	Faktúra	085	zelenina	501,69	s DPH			11.05.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			17.08.2026
	Faktúra	084	potraviny	1 046,85	s DPH			11.05.2026	Borko T-613,s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26117	MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 04/26	605,76	s DPH		ZS2025/038/1	07.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.			12.05.2026
	Faktúra	FP26116	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia	5 130,90	s DPH			06.05.2026	ŠJ pri ZŠ G.Drozda			12.05.2026
	Faktúra	FP26115	alza.sk: redukcia HDM na VGA	10,95	s DPH			05.05.2026	Alza.sk s. r. o.			12.05.2026
	Faktúra	083	pečivo	210,21	s DPH			05.05.2026	Duke , s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26110	DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 04.26	38,75	s DPH		Z/2020/10	04.05.2026	DataWex s.r.o.			12.05.2026
	Faktúra	FP26112	FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 05.26	119,85	s DPH			04.05.2026	Flaga spol. s r. o.			12.05.2026
	Faktúra	FP26113	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF	129,78	s DPH			04.05.2026	ŠJ pri ZŠ G.Drozda			12.05.2026
	Faktúra	FP26114	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci	3 164,16	s DPH			04.05.2026	ŠJ pri ZŠ G.Drozda			12.05.2026
	Faktúra	FP26111	SPP: záloha za plyn 05.25	2 258,00	s DPH		Z2021022	04.05.2026	Slovenský plynárenský priemyse			12.05.2026
	Faktúra	FP26109	MAGNA: záloha za el.energiu 05.26	491,30	s DPH		ZS2025/038/1	04.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.			12.05.2026
	Faktúra	081	potraviny	833,20	s DPH			04.05.2026	Ján Machovič EDEN			17.08.2026
	Faktúra	082	mliečne výrobky	32,34	s DPH			04.05.2026	Milsy a.s.Bánovce nad Bebravou			17.08.2026
	Faktúra	080	zelenina	478,05	s DPH			29.04.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			17.08.2026
	Faktúra	079	potraviny	647,64	s DPH			28.04.2026	Hossa family			17.08.2026

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5313