Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70	potraviny	380,32	s DPH			14.04.2025	Hossa family			02.06.2025
	Faktúra	71	potraviny	306,30	s DPH			14.04.2025	Borko T-613,s.r.o.			02.06.2025
	Faktúra	FP25080	ORANGE: Tel.sl. 08.04.24 - 07.05.25	58,15	s DPH		Z/2021/09-12	14.04.2025	ORANGE			28.04.2025
	Faktúra	69	potraviny	457,10	s DPH			10.04.2025	ATC - JR, s.r.o.			02.06.2025
	Faktúra	68	zelenina	249,49	s DPH			09.04.2025	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			02.06.2025
	Faktúra	FP25079	ROMAKO PD, s.r.o.: žalúzie kab.M	161,51	s DPH			09.04.2025	ROMAKO PD, s.r.o.			28.04.2025
	Faktúra	67	potraviny	344,05	s DPH			08.04.2025	Borko T-613,s.r.o.			02.06.2025
	Faktúra	66	potraviny	1 111,47	s DPH			08.04.2025	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			02.06.2025
	Faktúra	64	potraviny	213,85	s DPH			08.04.2025	Hossa family			02.06.2025
	Faktúra	FP25078	Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el.en. 03/24	162,55	s DPH		Z22014	08.04.2025	Pow-en a.s.			28.04.2025
	Faktúra	65	potraviny	341,50	s DPH			08.04.2025	Ján Machovič EDEN			02.06.2025
	Zmluva	ZS2025/021/1	StVPS: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 306200510		s DPH			07.04.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	RNDr. Marián Šorl	riaditeľ	07.04.2025
	Faktúra	FP25077	Seyfor VEMA: služby 12/24-02/25	14,61	s DPH		Z22014	04.04.2025	Seyfor VEMA			28.04.2025
	Faktúra	FP25075	StVPS: vodné 10.12.24-26.3.25	820,93	s DPH		Z22014	04.04.2025	StVPS			28.04.2025
	Faktúra	FP25074	Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 04/25	1 001,93	s DPH		Z22014	04.04.2025	Pow-en a.s.			28.04.2025
	Faktúra	FP25076	BOZPO - Ján Donič: služby 01-03/25	149,40	s DPH		Z22014	04.04.2025	BOZPO - Ján Donič			28.04.2025
	Faktúra	60	potraviny	59,43	s DPH			03.04.2025	AG foods SK s.r.o.			02.06.2025
	Faktúra	58	potraviny	312,74	s DPH			03.04.2025	Inmedia,spol.s.r.o.			02.06.2025
	Faktúra	59	potraviny	689,00	s DPH			03.04.2025	Borko T-613,s.r.o.			02.06.2025
	Faktúra	62	potraviny	354,32	s DPH			03.04.2025	Bidvest Slovakia s.r.o.			02.06.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4860