Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	041	potraviny	506,65	s DPH			12.03.2025	Hossa family			31.03.2025
	Faktúra	042	zelenina	237,87	s DPH			12.03.2025	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			31.03.2025
	Faktúra	039	mäso	1 032,98	s DPH			12.03.2025	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			31.03.2025
	Faktúra	FP25054	ORANGE: Tel.sl. 08.03.24 - 07.04.25	55,03	s DPH		Z/2021/09-12	12.03.2025	ORANGE			17.03.2025
	Faktúra	FP25052	ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu	115,62	s DPH		ZS2023/013	05.03.2025	ESPIK Group s.r.o.			17.03.2025
	Faktúra	FP25050	DATAWEX: vyriešenie požiadaviek	36,90	s DPH		Z/2020/10	05.03.2025	DataWex s.r.o.			17.03.2025
	Faktúra	FP25051	Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 03/25	1 208,14	s DPH		Z22014	05.03.2025	Pow-en a.s.			17.03.2025
	Faktúra	FP25047	TOMFEK STAV s.r.o.: kanalizačná prípojka	1 290,00	s DPH			04.03.2025	TOMFEK STAV s.r.o.			17.03.2025
	Faktúra	FP25045	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia	6 599,40	s DPH			03.03.2025	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			17.03.2025
	Faktúra	FP25048	FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 03.25	119,21	s DPH		Z/2016/09	03.03.2025	FLAGA			17.03.2025
	Faktúra	FP25049	SPP: záloha za plyn 03.25	2 241,00	s DPH		Z2021022	03.03.2025	SPP			17.03.2025
	Faktúra	FP25046	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF	278,64	s DPH			03.03.2025	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			17.03.2025
	Faktúra	038	pečivo	84,03	s DPH			03.03.2025	Duke , s.r.o.			31.03.2025
	Faktúra	036	zelenina	149,35	s DPH			26.02.2025	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			31.03.2025
	Faktúra	037	potraviny	560,12	s DPH			26.02.2025	ATC - JR, s.r.o.			31.03.2025
	Faktúra	FP25044	BORTEX, s.r.o.: pracovné odevy ŠJ	263,38	s DPH			26.02.2025	BORTEX, s.r.o.			17.03.2025
	Faktúra	033	potraviny	581,42	s DPH			24.02.2025	Ján Machovič EDEN			31.03.2025
	Faktúra	034	pečivo	186,29	s DPH			24.02.2025	Duke , s.r.o.			31.03.2025
	Faktúra	035	potraviny	16,15	s DPH			24.02.2025	Borko T-613,s.r.o.			31.03.2025
	Faktúra	032	potraviny	498,66	s DPH			21.02.2025	Hossa family			31.03.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4860