Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	118	potraviny	224,50	s DPH			23.06.2025	Ján Machovič EDEN			01.07.2025
	Faktúra	119	pečivo	87,91	s DPH			23.06.2025	Duke , s.r.o.			01.07.2025
	Faktúra	117	potraviny	46,55	s DPH			19.06.2025	Hossa family			01.07.2025
	Faktúra	FP25130	StVPS: vodné a stočné 27.3.25-4.6.25	1 044,42	s DPH		Z22014	18.06.2025	StVPS			01.07.2025
	Faktúra	FP25129	ArtEdu s.r.o.: školenie ŠJ	40,00	s DPH			18.06.2025	ArtEdu s.r.o.			01.07.2025
	Faktúra	FP25128	BOBOKOVÁ HELENA: materiál MŠ	203,52	s DPH			17.06.2025	BOBOKOVÁ HELENA			01.07.2025
	Faktúra	FP25127	BOBOKOVÁ HELENA: materiál ZŠ	140,92	s DPH			17.06.2025	BOBOKOVÁ HELENA			01.07.2025
	Faktúra	FP25126	BOBOKOVÁ HELENA: materiál ŠJ	363,30	s DPH			17.06.2025	BOBOKOVÁ HELENA			01.07.2025
	Faktúra	116	potraviny	476,44	s DPH			16.06.2025	Hossa family			01.07.2025
	Faktúra	FP25125	Peter Cagáň: rekonštrukcia osvetlenia	1 320,00	s DPH			16.06.2025	Peter Cagáň			01.07.2025
	Faktúra	FP25124	LITTERA: učebnice AJ	791,90	s DPH			16.06.2025	LITTERA			01.07.2025
	Faktúra	115	pečivo	207,53	s DPH			13.06.2025	Duke , s.r.o.			01.07.2025
	Faktúra	114	potraviny	357,00	s DPH			13.06.2025	Ján Machovič EDEN			01.07.2025
	Faktúra	FP25123	ASC: aSc Agenda Komplet 2026	560,00	s DPH			12.06.2025	ASC			01.07.2025
	Faktúra	FP25122	ORANGE: Tel.sl. 08.06.24 - 07.07.25	71,19	s DPH		Z/2021/09-12	12.06.2025	ORANGE			01.07.2025
	Faktúra	FP25121	Pow-en a.s.: vyúčt.el.en. 05/24 - dobrop	10,29	s DPH		Z22014	12.06.2025	Pow-en a.s.			01.07.2025
	Faktúra	FP25120	Katarína Sečanská: brúsenie nožov ŠJ	64,00	s DPH			12.06.2025	Katarína Sečanská			01.07.2025
	Faktúra	113	zelenina	390,42	s DPH			11.06.2025	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			01.07.2025
	Faktúra	112	potraviny	261,04	s DPH			09.06.2025	Hossa family			01.07.2025
	Faktúra	FP25119	SL.POŠTA: predplatné MŠ	3,94	s DPH			09.06.2025	SL.POŠTA			10.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4860