Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP26132	ATRIO PLUS: náhr.suč. na kopírku	442,80	s DPH			03.06.2026	ATRIO PLUS, s.r.o.			10.06.2026
	Faktúra	103	potraviny	211,80	s DPH			03.06.2026	Hossa family			17.08.2026
	Faktúra	104	mlieko	96,39	s DPH			03.06.2026	Milsy a.s.Bánovce nad Bebravou			17.08.2026
	Faktúra	105	pečivo	142,11	s DPH			03.06.2026	Duke , s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	106	mäso	614,62	s DPH			03.06.2026	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			17.08.2026
	Faktúra	107	potraviny	132,51	s DPH			03.06.2026	ATC - JR, s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	108	napoje	506,23	s DPH			03.06.2026	AG foods SK s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26131	FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 06.26	119,85	s DPH			01.06.2026	Flaga spol. s r. o.			10.06.2026
	Faktúra	FP26130	MAGNA: záloha za el.energiu 06.26	491,30	s DPH		ZS2025/038/1	01.06.2026	MAGNA ENERGIA a.s.			10.06.2026
	Faktúra	FP26129	SPP: záloha za plyn 06.25	2 258,00	s DPH		Z2021022	01.06.2026	Slovenský plynárenský priemyse			10.06.2026
	Faktúra	FP26128	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia	5 368,00	s DPH			29.05.2026	ŠJ pri ZŠ G.Drozda			10.06.2026
	Faktúra	FP26127	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci	3 450,88	s DPH			29.05.2026	ŠJ pri ZŠ G.Drozda			10.06.2026
	Faktúra	FP26126	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF	141,54	s DPH			29.05.2026	ŠJ pri ZŠ G.Drozda			10.06.2026
	Faktúra	FP26125	Samospráva na kľúč H, s. r. o.: výkon ZO	153,00	s DPH			29.05.2026	Samospráva na kľúč H, s. r. o.			10.06.2026
	Faktúra	101	potraviny	228,34	s DPH			29.05.2026	Ján Machovič EDEN			17.08.2026
	Faktúra	102	potraviny	279,96	s DPH			29.05.2026	ATC - JR, s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	100	potraviny mrazené	300,23	s DPH			28.05.2026	Bidvest Slovakia s.r.o.			17.08.2026
	Faktúra	FP26124	Richard Harťanský: laminovacie fólie	51,00	s DPH			27.05.2026	Richard Harťanský			10.06.2026
	Faktúra	099	zelenina	532,76	s DPH			27.05.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			17.08.2026
	Faktúra	FP26123	DATAWEX: školenie V5	61,50	s DPH		Z/2020/10	25.05.2026	DataWex s.r.o.			10.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5341