|
|
Faktúra |
FP26198
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 09.26
|
130,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Flaga spol. s r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26200
|
SPP: záloha za plyn 09.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemyse |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26199
|
MAGNA: záloha za el.energiu 09.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
01.09.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26195
|
AITEC, s. r. o.: licencie na učebnice
|
225,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26194
|
MIPAP s.r.o.: čistiace prostriedky
|
287,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
MIPAP, s.r.o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26193
|
REVTECH: Odborná prehliadka TV
|
160,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26196
|
AITEC, s. r. o.: licencie na učebnice
|
159,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26197
|
DAFFER: materiál
|
125,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
02.09.2026 |
|
Zmluva |
ZS2026/035/1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisu IT - MIKOV s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
MIKOV s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26192
|
EUROGASTROP, s. r. o.: materiál do ŠJ
|
525,09 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26191
|
ROMAKO PD, s.r.o.: žalúzie
|
457,68 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26190
|
ORANGE: Tel.sl. 08.08.26 - 07.09.26
|
60,36 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26189
|
alza.sk: vysavač na okná
|
50,04 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26188
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 07/26
|
36,23 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
10.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26183
|
ORANGE: Tel.sl. 08.07.26 - 07.08.26
|
67,64 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
10.08.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26187
|
SPP: záloha za plyn 08.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemyse |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26186
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
43,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26185
|
MAGNA: záloha za el.energiu 08.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
01.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26184
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 08.26
|
130,47 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Flaga spol. s r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26182
|
Xepap: kancelárske stoly
|
393,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
02.09.2026 |