Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP15/001 Virtuálna knižnica r.2015 165,60 s DPH VK/09/09/494 05.01.2015 KOMENSKY, s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FP22127 BOBOKOVÁ: materiál do ŠKD 511,46 s DPH 22.06.2022 Boboková 05.09.2022
Faktúra FP22133 BOZPO: služby BOZP,PPP,PZS 149,40 s DPH Z/2021/03 29.06.2022 BOZPO Prievidza 05.09.2022
Faktúra FP22132 AUTOMOTKLUB: dopravné ihrisko 160,00 s DPH 28.06.2022 AUTOMOTOKLUB Banik Handlová 05.09.2022
Faktúra FP22131 SCHOOLS UNITED: tričká 628,00 s DPH 27.06.2022 SCHOOLS UNITED 05.09.2022
Faktúra FP22130 Vymyslický: Paušál - výťah ŠJ 54,00 s DPH 27.06.2022 Výmyslický 05.09.2022
Faktúra FP22129 BOBOKOVÁ: materiál do ZŠ 235,58 s DPH 22.06.2022 Boboková 05.09.2022
Faktúra FP22128 BOBOKOVÁ: materiál do MŠ 63,76 s DPH 22.06.2022 Boboková 05.09.2022
Faktúra FP22126 DAFFER: učebné pomôcky ŠKD 238,80 s DPH 22.06.2022 DAFFER 26.08.2022
Faktúra FP22135 DAFFER: kancelárske a čist. prostriedky 482,90 s DPH 30.06.2022 DAFFER 05.09.2022
Faktúra FP22125 aSc Agenda 2023 489,00 s DPH Z/2020/10 16.06.2022 aSc 26.08.2022
Faktúra FP22124 DAFFER: učebné pomôcky 108,55 s DPH 16.06.2022 DAFFER 26.08.2022
Faktúra FP22123 DAFFER: učebné pomôcky 242,90 s DPH 16.06.2022 DAFFER 26.08.2022
Faktúra FP22122 Slovenská pošta: Predškolská výchova - predplatné 3,60 s DPH 13.06.2022 Slovenská pošta 26.08.2022
Faktúra FP22121 ORANGE: tel. sl. 08.06.22-07.07.22 62,71 s DPH Z/2021/9-12 13.06.2022 ORANGE 26.08.2022
Faktúra FP22120 INTA: Odber kuch. odpadu 72,00 s DPH Z/2015/21 09.06.2022 INTA, s.r.o. 26.08.2022
Faktúra FP22134 ŠJ: stravné žiaci 686,06 s DPH 30.06.2022 ŠJ pri ZŠ GD Chrenovec-Brusno 05.09.2022
Faktúra FP22136 OSOBNYUDAJ: Výkon zodpovednej osoby 07/22 50,40 s DPH Z/2021/03 01.07.2022 OSOBNYUDAJ 05.09.2022
Faktúra FP22119 TORBIA: Čistiaci prostriedok 36,89 s DPH 08.12.2021 TORBIA 26.08.2022
Faktúra FP22145 VEMA: za poskytnuté služby 7,92 s DPH 07.07.2022 VEMA 05.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4775