|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP23003
|
Seyfor VEMA: služby 09-11/22
|
9,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23010
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 12/22
|
43,20 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
12.01.2023 |
INTA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23009
|
ORANGE: Tel.sl. 08.01.23 - 07.02.23
|
48,65 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.01.2023 |
ORANGE |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23008
|
MAGNA: Vyúčtovanie za 12.22
|
725,60 |
s DPH |
|
Z/2020/14-D2
|
10.01.2023 |
MAGNA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23007
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 01/23
|
1 774.61 |
s DPH |
|
Z22014
|
09.01.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23006
|
DATAWEX: Služby Cloud za 01.23 - 03.23
|
330,59 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.01.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23005
|
DATAWEX: Vyriešenie požiadaviek za 12.22
|
60,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.01.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23004
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 01.23
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
04.01.2023 |
FLAGA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23002
|
StVPS: Voda 30.09.-21.12.
|
216,06 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
02.01.2023 |
StVPS |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23012
|
FAST PLUS: mixér a šľahač do ŠJ
|
116,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
FAST PLUS |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23001
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 01.23
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
224
|
potraviny
|
6,59 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
pečivo
|
65,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222
|
mäso
|
15,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
zelenina
|
0,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
zelenina
|
9,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
mäso
|
349,45 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23011
|
SPP: Vyúčtovanie za plyn 2022
|
6 778,69 |
s DPH |
|
Z/2021/22
|
10.02.2023 |
SPP |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23013
|
ATRIO PLUS: tonery
|
385,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ATRIO PLUS |
|
|
07.02.2023 |