|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP23068
|
Radimír Beňovič-OCHAZ: oprava chladničky
|
123,24 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Radimír Beňovič - OCHAZ |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23061
|
DATAWEX: Služby Cloud za 04.23 - 06.23
|
330,59 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
04.04.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23062
|
ESPIK Group s.r.o.: odvoz kuch.odpadu
|
66,00 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
05.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23063
|
Seyfor VEMA: služby 12/22-02/23
|
10,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23064
|
DATAWEX: Vyriešenie požiadaviek za 03.23
|
30,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.04.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23065
|
ORANGE: Tel.sl. 08.04.23 - 07.05.23
|
51,43 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.04.2023 |
ORANGE |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23066
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el. 03/23
|
551,30 |
s DPH |
|
Z22014
|
17.04.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23067
|
KOM system BB s.r.o.: revízia komína
|
120,00 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
19.04.2023 |
KOM system BB s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23069
|
ŠJ stravné za zam. 03.23
|
2 520,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23059
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 04/23
|
1 195,31 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.04.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23070
|
ŠJ: stravné zo SF za 03.23
|
471,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23071
|
UNI-JAS, s.r.o.: materiál ŠJ
|
649,15 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
UNI-JAS, s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23072
|
SOFT-GL: aktualizácia + servis prog. ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
SOFT-GL |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23073
|
SmartBooks,a.s.: licencia ŠKOLA ŠTANDARD
|
480,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23074
|
ArtEdu s.r.o.: videoškolenie ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23075
|
BOZPO - Ján Donič: Služby za 01-03/23
|
149,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
20.04.2023 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23076
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 03.23
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
24.04.2023 |
FLAGA |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23060
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 03.23
|
273,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23058
|
GastroLUX: čistiace prostriedky ŠJ
|
218,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
GastroLUX |
|
|
25.04.2023 |