|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny
|
347,62 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
mrazene výrobky
|
554,51 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
pečivo
|
120,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
223,22 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny
|
159,31 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
mäso
|
282,16 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
360,84 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny
|
217,61 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
mrazené výrobky
|
274,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
mrazené výrobky
|
199,05 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
zelenina
|
261,61 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22176
|
ATRIO PLUS: tonery, oprava kopírky
|
411,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ATRIO PLUS |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22175
|
B2BPARTNER
|
548,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
B2BPARTNER |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22174
|
SPP: Záloha za plyn 09/22
|
2 559.00 |
s DPH |
|
Z/2021/22
|
02.09.2022 |
SPP |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22173
|
Magna: Záloha za el. energiu
|
423,92 |
s DPH |
|
Z/2020/14-D2
|
02.09.2022 |
MAGNA |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
zelenina
|
216,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
70,77 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22171
|
FLAGA: Plyn do zásobníku 09/22
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
02.09.2022 |
FLAGA |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
mlieko
|
105,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Rajo a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava |
|
|
05.09.2022 |