|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22127
|
BOBOKOVÁ: materiál do ŠKD
|
511,46 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Boboková |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22133
|
BOZPO: služby BOZP,PPP,PZS
|
149,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
29.06.2022 |
BOZPO Prievidza |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22132
|
AUTOMOTKLUB: dopravné ihrisko
|
160,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
AUTOMOTOKLUB Banik Handlová |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22131
|
SCHOOLS UNITED: tričká
|
628,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
SCHOOLS UNITED |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22130
|
Vymyslický: Paušál - výťah ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Výmyslický |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22129
|
BOBOKOVÁ: materiál do ZŠ
|
235,58 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Boboková |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22128
|
BOBOKOVÁ: materiál do MŠ
|
63,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Boboková |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22126
|
DAFFER: učebné pomôcky ŠKD
|
238,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
DAFFER |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22135
|
DAFFER: kancelárske a čist. prostriedky
|
482,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
DAFFER |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22125
|
aSc Agenda 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
16.06.2022 |
aSc |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22124
|
DAFFER: učebné pomôcky
|
108,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
DAFFER |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22123
|
DAFFER: učebné pomôcky
|
242,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
DAFFER |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22122
|
Slovenská pošta: Predškolská výchova - predplatné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovenská pošta |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22121
|
ORANGE: tel. sl. 08.06.22-07.07.22
|
62,71 |
s DPH |
|
Z/2021/9-12
|
13.06.2022 |
ORANGE |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22120
|
INTA: Odber kuch. odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
09.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22134
|
ŠJ: stravné žiaci
|
686,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD Chrenovec-Brusno |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22136
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodpovednej osoby 07/22
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
01.07.2022 |
OSOBNYUDAJ |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22119
|
TORBIA: Čistiaci prostriedok
|
36,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
TORBIA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22145
|
VEMA: za poskytnuté služby
|
7,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
VEMA |
|
|
05.09.2022 |