|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22151
|
FLAGA: Plyn do zásobníku - vyúčtovanie - preplatok
|
-38,64 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
25.07.2022 |
FLAGA |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22157
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodpovednej osoby 08/22
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
01.08.2022 |
OSOBNYUDAJ |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22156
|
ROMAKO: Okno ŠJ
|
1 623,71 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ROMAKO |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22155
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energiu 08/22
|
423,92 |
s DPH |
|
Z/2020/14-D2
|
01.08.2022 |
MAGNA |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22154
|
ATRIO PLUS: tonery, oprava kopírky
|
598,28 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ATRIO PLUS |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22153
|
ŠEVT: Tlačivá
|
136,15 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ŠEVT |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22152
|
FLAGA: Plyn do zásobníku 07/22
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
25.07.2022 |
FLAGA |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22150
|
StVaPS: Vodné
|
88,72 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
14.07.2022 |
StVaPS |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22159
|
SCHOOLS UNITED: tričká - dobropis
|
-14,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
SCHOOLS UNITED |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22149
|
CEVEO: Služby verejného obstarávania
|
594,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
14.07.2022 |
CEVEO |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22148
|
ŠJ: Stravné zamestnanci 07/22
|
472,63 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD Chrenovec-Brusno |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22147
|
ORANGE: tel. sl. 08.08.22-07.08.22
|
50,50 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.07.2022 |
ORANGE |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22146
|
INTA: Odber kuch. odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
08.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22145
|
VEMA: za poskytnuté služby
|
7,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
VEMA |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22144
|
ŠJ: Stravné zamestnanci 06/22
|
2 300,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD Chrenovec-Brusno |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22158
|
SPP: Záloha za plyn 08/22
|
2 559.00 |
s DPH |
|
Z/2021/22
|
01.08.2022 |
SPP |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22160
|
FLAGA: Plyn do zásobníku 08/22
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
02.08.2022 |
FLAGA |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22142
|
DATAWEX: za poskytnuté služby
|
293,04 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
04.07.2022 |
DATAWEX |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22170
|
DETSKAPOSTEL: nábytok ZRŠ
|
427,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
DETSKAPOSTEL |
|
|
05.09.2022 |