|
|
Faktúra |
FPŠJ210029
|
zelenina
|
24,22 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
126,43
|
126,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP17/230
|
15 setov lavíc, 1 katedra a 1 stolička
|
2 289,00 |
s DPH |
Z 22,23 2014
|
|
18.12.2017 |
DAFFER, s. r. o. |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP24241
|
3via s.r.o.: hračky do ŠKD
|
81,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
3via s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP17/005
|
44 hier na podporu hry s bábkou pre MŠ
|
3,50 |
s DPH |
O 20170091
|
|
09.01.2017 |
PaeDr. Barbora Kováčová, PhD |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP17/109
|
45 hier na podporu sluch. vnímania detí
|
4,00 |
s DPH |
O2170341
|
|
23.06.2017 |
PaeDr. Barbora Kováčová, PhD |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP21031
|
AD REM: Knihy SJL a ANJ z roz. proj.
|
375,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
AD REM |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21026
|
AD REM: Knihy SJL z roz. proj.
|
139,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
AD REM |
|
|
25.05.2021 |
|
Zmluva |
Z22006
|
AG FOODS - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
AG FOODS - potraviny |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS2023/013/8
|
AG FOODS SK s.r.o. - RKZ na obdobie 1.1.2023 - 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS2023/013/11
|
AG FOODS SK s.r.o. - Zmluva o prenájme hnuteľnej veci (COOL bar) na obdobie od 01.08.2023 do 28.02.2027
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP24183
|
AG foods SK s.r.o.: čistiace prostriedky
|
402,43 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP21194
|
AITEC: CD k učebniciam pre 1.-4. ročník
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP21096
|
AITEC: Učebnice pre 1.-4. ročník
|
2 844,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP22104
|
AITEC: učebnice
|
3 866,83 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
AITEC |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22103
|
AITEC: učebnice
|
220,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
AITEC |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22168
|
ALEX: relax.prvok
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ALEX |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP21198
|
ALLBOARDS: Textilná nástenka do zbor.
|
67,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22233
|
ALUXXON - TABULE s.r.o.: taburetky
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP21209
|
ALZA: Káble Gembird pre notebooky 2ks
|
15,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ALZA.CZ |
|
|
13.01.2022 |