|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
Zmluva |
Z22016
|
Kúpna zmluva ŠJ ("Školské mlieko")
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
RAJO a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22183
|
DAFFER: Kanc. a čistice potreby
|
20,79 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
DAFFER |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22182
|
LITTERA: učebnice AJ z POO
|
215,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
LITTERA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22181
|
Peter Cagáň: Rekonštrukcia osvetlenia
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Peter Cagáň |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22179
|
ATRIO PLUS: optická jednotka na tlač.
|
197,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ATRIO PLUS |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22178
|
REVTECH,s.r.o.: odb. prehl.TV náradia
|
148,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22177
|
MAGNA: Vyúčtovanie - Elektrina na 08.22
|
9,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
MAGNA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22015
|
Rámcová kúpna zmluva ("Školské mlieko"
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
RAJO a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22185
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál do MŠ
|
204,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22014
|
Zmluva o dodávke elektriny na obdobie 1.1.2023 - 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
POW-EN a. s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
pečivo
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
pečivo
|
5,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
zelenina
|
43,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Rajo a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
60,11 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
pečivo
|
102,88 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22184
|
PRESKOLY.sk: učebnice Geografie
|
35,58 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PRESKOLY.sk |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22187
|
BORTEX, s.r.o.: pracovná obuv a odevy ŠJ
|
390,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
mäso
|
570,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22250
|
KOOPERATÍVA: poistenie zodpovednosti MŠ
|
45,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
KOOPERATÍVA |
|
|
16.01.2023 |