|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22094
|
ŠJ: Stravné žiaci - z dotácie
|
562,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD Chrenovec-Brusno |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22103
|
AITEC: učebnice
|
220,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
AITEC |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22102
|
ERGOTEP: VILEDA ultramax
|
71,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ERGOTEP |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FM22101
|
UNIQA: poistenie majetku ZŚ
|
53,39 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
UNIQA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FM22100
|
UNIQA: poistenie majetku MŠ
|
54,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
UNIQA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22099
|
RM GASTRO: Materiál do ŠJ
|
230,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
RM GASTRO |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22098
|
ATRIO PLUS: tonery
|
317,47 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ATRIO PLUS |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22093
|
ŠJ: Stravné zo SF
|
182,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD Chrenovec-Brusno |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22105
|
TAKTIK: učebnice
|
830,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
TAKTIK |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22092
|
ŠJ: Stravné zamestnanci
|
1 604,51 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD Chrenovec-Brusno |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22086
|
Dotácia na stravu žiaci 03/22
|
533,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ Chrenovec-Brusno |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22085
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
SOFT-GLS |
|
|
26.08.2022 |
|
Zmluva |
Z22013
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
DataWex s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
01.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22012
|
Zmluva o poskytnutí služieb - Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
OZ Tramptária |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
17.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22011
|
Dodatok k Príkaznej zmluve o VO elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
CEVEO, s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22104
|
AITEC: učebnice
|
3 866,83 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
AITEC |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22106
|
PRESKOLY: učebnice
|
412,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
PRESKOLY |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22010
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22123
|
DAFFER: učebné pomôcky
|
242,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
DAFFER |
|
|
26.08.2022 |