|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22041
|
DAFFER: čistiace prostriedky ŠJ
|
416,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
DAFFER |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22017
|
ELEKTROSPED: Notebook HP Pavilion
|
699,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
ELEKTROSPED, a. s. (DATART) |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22019
|
MALL: Monitor HP 24"
|
192,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
MALL |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22020
|
SOLITEA VEMA: Webinár PAM 25.1.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22021
|
ŠJ: Stravné za zam. za 01.22
|
1 132,44 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22022
|
ŠJ: Prísp. na stravné zo SF za 01.22
|
128,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22024
|
MAGNA: Záloha - Elektrina na 02.22
|
423,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
MAGNA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22026
|
ŠEVT: Bianco listy ZŠ
|
89,08 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
ŠEVT |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22028
|
ŠJ: Stravné za deti za 01.22 (z dot. ŠR)
|
358,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22030
|
MB TECH BB: inteaktívna tabuľa komplet
|
4 388,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
MB TECH BB |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22031
|
DECODOM: nábytok ZŠ
|
148,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
DECODOM |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22032
|
DECODOM: nábytok ZŠ
|
471,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
DECODOM |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22034
|
KOMENSKY: Virt.sl. ŠkôlkaKomensky 2022
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22035
|
DAFFER: Kanc. potreby ZŠ
|
78,26 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
DAFFER |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22038
|
MAGNA: Záloha - Elektrina na 03.22
|
423,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MAGNA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22042
|
ROMAKO PD, s.r.o.: sieťka na okno ŠJ
|
17,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22014
|
MIMONI: Skartovač
|
264,62 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
MIMONI s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22043
|
B2B Partner s.r.o.: rohože ZŠ
|
174,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22045
|
ŠJ: Stravné za deti za 02.22 (z dot. ŠR)
|
330,04 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |