Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP15/001 Virtuálna knižnica r.2015 165,60 s DPH VK/09/09/494 05.01.2015 KOMENSKY, s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FP22016 SOLITEA VEMA: Licencia 2022 983,76 s DPH 19.01.2022 SOLITEA VEMA 13.04.2022
Faktúra FPŠJ210189 pečivo 20,18 s DPH 21.12.2021 Duke , s.r.o. 13.01.2022
Zmluva Z22001 T-613 - Potraviny ŠJ s DPH 02.01.2022 Borko T-613 - Potraviny ŠJ RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Zmluva Z22002 Borko - Potraviny ŠJ s DPH 02.01.2022 Borko - Potraviny ŠJ RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Zmluva Z22003 Bidfood - Potraviny s DPH 02.01.2022 Bidfood - Potraviny RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Zmluva Z22004 Eden - Potraviny s DPH 02.01.2022 Eden - Potraviny RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Zmluva Z22005 ATC-JR - potraviny s DPH 02.01.2022 ATC-JR RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Zmluva Z22006 AG FOODS - potraviny s DPH 02.01.2022 AG FOODS - potraviny RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Zmluva Z22007 REMA - potraviny s DPH 02.01.2022 REMA - potraviny RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Zmluva Z22008 DUKE - potraviny ŠJ s DPH 02.01.2022 DUKE - potraviny ŠJ RNDr. Marián Šorl riaditeľ 11.02.2022
Faktúra FP22006 Lipnická: Met. námety na rozv. reči - MŠ 10,70 s DPH 05.01.2022 Milena Lipnická 13.04.2022
Faktúra FP22007 SOLITEA VEMA: Služby mVL 09.21 - 11.21 8,04 s DPH 05.01.2022 SOLITEA VEMA 13.04.2022
Faktúra FP22008 MAGNA: Záloha - Elektrina na 01.22 423,92 s DPH 05.01.2022 MAGNA 13.04.2022
Faktúra FP22013 Tanierik: Kotúče ku krájaču zel. do ŠJ 248,40 s DPH 11.01.2022 JUDr. Z. Výlupková - Tanierik 13.04.2022
Faktúra FP22014 MIMONI: Skartovač 264,62 s DPH 12.01.2022 MIMONI s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FP22017 ELEKTROSPED: Notebook HP Pavilion 699,00 s DPH 24.01.2022 ELEKTROSPED, a. s. (DATART) 13.04.2022
Faktúra FPŠJ210187 mäso 374,07 s DPH 15.12.2021 Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku 13.01.2022
Faktúra FP22019 MALL: Monitor HP 24" 192,20 s DPH 25.01.2022 MALL 13.04.2022
Faktúra FP22020 SOLITEA VEMA: Webinár PAM 25.1.2022 60,00 s DPH 27.01.2022 SOLITEA VEMA 13.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4775