|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22016
|
SOLITEA VEMA: Licencia 2022
|
983,76 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FPŠJ210189
|
pečivo
|
20,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Duke , s.r.o. |
|
|
13.01.2022 |
|
Zmluva |
Z22001
|
T-613 - Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
Borko T-613 - Potraviny ŠJ |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22002
|
Borko - Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
Borko - Potraviny ŠJ |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22003
|
Bidfood - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
Bidfood - Potraviny |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22004
|
Eden - Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
Eden - Potraviny |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22005
|
ATC-JR - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
ATC-JR |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22006
|
AG FOODS - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
AG FOODS - potraviny |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22007
|
REMA - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
REMA - potraviny |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Z22008
|
DUKE - potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
DUKE - potraviny ŠJ |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22006
|
Lipnická: Met. námety na rozv. reči - MŠ
|
10,70 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Milena Lipnická |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22007
|
SOLITEA VEMA: Služby mVL 09.21 - 11.21
|
8,04 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22008
|
MAGNA: Záloha - Elektrina na 01.22
|
423,92 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
MAGNA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22013
|
Tanierik: Kotúče ku krájaču zel. do ŠJ
|
248,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
JUDr. Z. Výlupková - Tanierik |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22014
|
MIMONI: Skartovač
|
264,62 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
MIMONI s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22017
|
ELEKTROSPED: Notebook HP Pavilion
|
699,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
ELEKTROSPED, a. s. (DATART) |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FPŠJ210187
|
mäso
|
374,07 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22019
|
MALL: Monitor HP 24"
|
192,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
MALL |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22020
|
SOLITEA VEMA: Webinár PAM 25.1.2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
13.04.2022 |