|
|
Faktúra |
FP21116
|
ŠJ: Stravné za deti za 05.21 (z dot. ŠR)
|
4 150,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP23009
|
ORANGE: Tel.sl. 08.01.23 - 07.02.23
|
48,65 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.01.2023 |
ORANGE |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23015
|
SEYFOR VEMA: Licencia 2023
|
1 109,64 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23014
|
ATRIO PLUS: tonery, oprava kopírky
|
413,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ATRIO PLUS |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23013
|
ATRIO PLUS: tonery
|
385,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ATRIO PLUS |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23012
|
FAST PLUS: mixér a šľahač do ŠJ
|
116,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
FAST PLUS |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23011
|
SPP: Vyúčtovanie za plyn 2022
|
6 778,69 |
s DPH |
|
Z/2021/22
|
10.02.2023 |
SPP |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23010
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 12/22
|
43,20 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
12.01.2023 |
INTA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23008
|
MAGNA: Vyúčtovanie za 12.22
|
725,60 |
s DPH |
|
Z/2020/14-D2
|
10.01.2023 |
MAGNA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23017
|
DAFFER: kancelárske a čistiace potreby
|
544,56 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
DAFFER |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23007
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 01/23
|
1 774.61 |
s DPH |
|
Z22014
|
09.01.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23006
|
DATAWEX: Služby Cloud za 01.23 - 03.23
|
330,59 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.01.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23005
|
DATAWEX: Vyriešenie požiadaviek za 12.22
|
60,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.01.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23004
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 01.23
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
04.01.2023 |
FLAGA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23003
|
Seyfor VEMA: služby 09-11/22
|
9,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23002
|
StVPS: Voda 30.09.-21.12.
|
216,06 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
02.01.2023 |
StVPS |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23001
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 01.23
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23016
|
ŠEVT: bianco tlačivá
|
92,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
ŠEVT |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23018
|
HygArt s.r.o.: čistiace prostriedky
|
200,23 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
HygArt s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223
|
pečivo
|
65,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |