|
|
Faktúra |
FP21164
|
ŠEVT: Tlačivá pre ZŠ, MŠ, ŠKD
|
134,11 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP23061
|
DATAWEX: Služby Cloud za 04.23 - 06.23
|
330,59 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
04.04.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23054
|
StVPS: Voda 22.12.-16.03.
|
335,10 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
28.03.2023 |
StVPS |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23055
|
Ľuboš Čecho RSP Servis: kontrola kotolne
|
127,20 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
28.03.2023 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23056
|
SPP: záloha za plyn 04/23
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23057
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 04.23
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23058
|
GastroLUX: čistiace prostriedky ŠJ
|
218,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
GastroLUX |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23059
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 04/23
|
1 195,31 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.04.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23060
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 03.23
|
273,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23062
|
ESPIK Group s.r.o.: odvoz kuch.odpadu
|
66,00 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
05.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23052
|
LegalSoft s.r.o.: tabuľové kružidlo
|
39,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23063
|
Seyfor VEMA: služby 12/22-02/23
|
10,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Seyfor VEMA |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23064
|
DATAWEX: Vyriešenie požiadaviek za 03.23
|
30,00 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.04.2023 |
DataWex s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23065
|
ORANGE: Tel.sl. 08.04.23 - 07.05.23
|
51,43 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.04.2023 |
ORANGE |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23066
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el. 03/23
|
551,30 |
s DPH |
|
Z22014
|
17.04.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23067
|
KOM system BB s.r.o.: revízia komína
|
120,00 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
19.04.2023 |
KOM system BB s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23068
|
Radimír Beňovič-OCHAZ: oprava chladničky
|
123,24 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Radimír Beňovič - OCHAZ |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23069
|
ŠJ stravné za zam. 03.23
|
2 520,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23053
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál do ŠJ
|
160,29 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23051
|
DIMEX: Nálepka na podlahu - roč. obdobia
|
68,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
DIMEX - SLOVENSKO |
|
|
25.04.2023 |