|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22224
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 10/22
|
129,60 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
14.11.2022 |
INTA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22247
|
ORANGE: Tel.sl. 08.12.22 - 07.01.23
|
47,65 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.12.2022 |
ORANGE |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22223
|
ORANGE: Tel.sl. 08.11.22 - 07.12.22
|
56,43 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.11.2022 |
ORANGE |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22207
|
Ing. Peter Lackovič - PELAC: deratizácia
|
265,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22239
|
REVEX: odborná prehliadka plyn. zásob.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
REVEX |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22253
|
RM Gastro-JAZ: oprava gastrozariadeniaŠJ
|
360,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22243
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 11/22
|
57,60 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
08.12.2022 |
INTA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22236
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 12.22
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
01.12.2022 |
FLAGA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22215
|
MAGNA: Záloha - Elektrina na 11.22
|
423,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
MAGNA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22216
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 11.22
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
02.11.2022 |
FLAGA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22213
|
LITTERA: učebnice AJ
|
25,95 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
LITTERA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22212
|
LITTERA: učebnice AJ z POO - dobropis
|
25,95 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
LITTERA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22222
|
VAT Electronic s.r.o.:diaľk.ovládač DVD
|
17,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
VAT Electronic s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22233
|
ALUXXON - TABULE s.r.o.: taburetky
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
ALUXXON - TABULE s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22250
|
KOOPERATÍVA: poistenie zodpovednosti MŠ
|
45,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
KOOPERATÍVA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22205
|
MIPAP s.r.o.: čistiace prostriedky
|
589,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22229
|
VERLAG DASHOFER: predplatné
|
46,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
VERLAG DASHOFER |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22235
|
MAGNA: Záloha - Elektrina na 12.22
|
423,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAGNA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22203
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 09/22
|
43,20 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
12.10.2022 |
INTA |
|
|
21.10.2022 |