|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22184
|
PRESKOLY.sk: učebnice Geografie
|
35,58 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PRESKOLY.sk |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22190
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 10.22
|
104,40 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
03.10.2022 |
FLAGA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22189
|
MAGNA: Záloha - Elektrina na 10.22
|
423,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MAGNA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22188
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 10.22
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22187
|
BORTEX, s.r.o.: pracovná obuv a odevy ŠJ
|
390,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22186
|
BOZPO - Ján Donič: Služby za 07-09/22
|
149,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
29.09.2022 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22185
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál do MŠ
|
204,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22183
|
DAFFER: Kanc. a čistice potreby
|
20,79 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
DAFFER |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22192
|
DATAWEX: Služby Cloud za 10.22 - 12.22
|
293,04 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
03.10.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22182
|
LITTERA: učebnice AJ z POO
|
215,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
LITTERA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22181
|
Peter Cagáň: Rekonštrukcia osvetlenia
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Peter Cagáň |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22180
|
ORANGE: Tel.sl. 08.09.22 - 07.10.22
|
52,33 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.09.2022 |
ORANGE |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22179
|
ATRIO PLUS: optická jednotka na tlač.
|
197,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ATRIO PLUS |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22178
|
REVTECH,s.r.o.: odb. prehl.TV náradia
|
148,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o. |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22177
|
MAGNA: Vyúčtovanie - Elektrina na 08.22
|
9,36 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
MAGNA |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
pečivo
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22191
|
SPP: Záloha - Plyn na 10.22
|
2 559,00 |
s DPH |
|
Z/2021/22
|
03.10.2022 |
SPP |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22193
|
StVPS: Voda 30.06.-28.09.
|
469,40 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.10.2022 |
StVPS |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
zelenina
|
43,30 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Rajo a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava |
|
|
05.09.2022 |