|
|
Faktúra |
FP23217
|
DAFFER: kancelárske potreby
|
48,14 |
s DPH |
|
|
|
DAFFER |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23216
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 10.23
|
6 419,50 |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23215
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 11/23
|
942,97 |
s DPH |
|
Z22014
|
|
Pow-en a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23214
|
VYMYSLICKÝ: oprava výťahu v ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
VYMYSLICKÝ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23213
|
SPP: záloha za plyn 11/23
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23212
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 11.23
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
VO: Súhrnná správa |
1Q/2014
|
Súhrnná správa za 1.štvrťrok 2014
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/01
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
DUKE, s.r.o. |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/06
|
Rámcová kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
RADKA GS |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/05
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/04
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Ladislav Borko - Mäsiarstvo u Borku |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/03
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/02
|
Rámcová kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Margita Margalová |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/002
|
Odb. prehliadka plyn. kotolne
|
365,00 |
s DPH |
tel.
|
|
05.01.2015 |
CANDER M. REVMONT TZ, GAS |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/07
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Ján Machovič - EDEN |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/003
|
Tel. služby 12/14
|
29,27 |
s DPH |
Z-0234848
|
|
07.01.2015 |
ST, a. s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/004
|
Elektrina 1/15
|
819,19 |
s DPH |
Z-4670/2014
|
|
07.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/005
|
Licencia 2015
|
433,20 |
s DPH |
Z-13403
|
|
08.01.2015 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/006
|
Plyn 1/2015
|
2 286,74 |
s DPH |
Z-0212040910
|
|
12.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2015 |