|
|
Faktúra |
FP23217
|
DAFFER: kancelárske potreby
|
48,14 |
s DPH |
|
|
|
DAFFER |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23216
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 10.23
|
6 419,50 |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23215
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 11/23
|
942,97 |
s DPH |
|
Z22014
|
|
Pow-en a.s. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23214
|
VYMYSLICKÝ: oprava výťahu v ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
VYMYSLICKÝ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23213
|
SPP: záloha za plyn 11/23
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
|
SPP |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23212
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 11.23
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP26214
|
PRESKOLY.sk: učebnice
|
62,85 |
s DPH |
15.9.2026
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26213
|
Bidfood Slovakia: čist. prostr. ŠJ
|
171,56 |
s DPH |
14.9.2026
|
|
|
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26212
|
AITEC, s. r. o.: učebnice
|
35,12 |
s DPH |
11.9.2026
|
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26211
|
ORANGE: Tel.sl. 08.09.26 - 07.10.26
|
61,93 |
s DPH |
11.9.2026
|
Z/2021/09-12
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26210
|
KOM system BB s.r.o.: revízia komínov
|
147,60 |
s DPH |
10.9.2026
|
|
|
KOM system BB s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26209
|
T -613, s.r.o.: brúsenie nožov ŠJ
|
29,20 |
s DPH |
9.9.2026
|
|
|
T -613, s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26208
|
UNIQA: poistenie majetku
|
136,94 |
s DPH |
9.9.2026
|
|
|
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočk |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26207
|
MIKOV s.r.o.: Interakt.dotykový displej
|
1 698,63 |
s DPH |
9.9.2026
|
|
|
MIKOV s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26206
|
ATRIO PLUS: tonery
|
778,74 |
s DPH |
4.9.2026
|
|
|
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26205
|
EDUCAPLAY, s.r.o.: stolová doska ŠJ
|
92,90 |
s DPH |
4.9.2026
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26204
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 08/26
|
80,82 |
s DPH |
4.9.2026
|
ZS2025/038/1
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26203
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 08.26
|
154,98 |
s DPH |
1.9.2026
|
Z/2020/10
|
|
DataWex s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26202
|
KOMENSKY, s.r.o.: BezKriedyPlus
|
79,05 |
s DPH |
2.9.2026
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26201
|
GastroLUX: servisná oprava
|
296,68 |
s DPH |
3.9.2026
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
15.09.2026 |