|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP23035
|
StVPS: Čistenie kanalizácie
|
101,77 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
13.02.2023 |
StVPS |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23041
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 03.23
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23040
|
SPP: záloha za plyn 03/23
|
2 290,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23039
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 02.23
|
387,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23038
|
MIPAP s.r.o.: hygienické potreby
|
177,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23037
|
PRESKOLY.sk: fixky na tabule
|
44,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
PRESKOLY.sk |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23036
|
SIKO KÚPEĽNE a.s.: čistič na podlahy
|
125,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23034
|
ORANGE: Tel.sl. 08.02.23 - 07.03.23
|
48,23 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
13.02.2023 |
ORANGE |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23043
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 03/23
|
1 324,97 |
s DPH |
|
Z22014
|
06.03.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23033
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el. 01/23
|
670,44 |
s DPH |
|
Z22014
|
13.02.2023 |
Pow-en a.s. |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23032
|
KOMENSKY, s.r.o.: ŠKD - virtuálna kniž.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23031
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 01/23
|
43,20 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
09.02.2023 |
INTA |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23030
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 01.23
|
258,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23029
|
ŠJ: stravné zo SF
|
437,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23028
|
ŠJ stravné za zam. 01.23
|
2 337,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23027
|
DAFFER: kancelárske a čistiace potreby
|
55,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
DAFFER |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23042
|
ESPIK Group s.r.o.: odvoz kuch.odpadu
|
52,80 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
06.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23044
|
Web Retail: Diamond lampa
|
167,35 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
06.03.2023 |
Web Retail |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23024
|
LegalSoft s.r.o.: učebné pomôcky na M
|
69,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
07.02.2023 |