|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP22073
|
SOFT-GL: Napájací adaptér
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
SOFT-GL |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22059
|
DAFFER: Kancelárske potreby
|
331,35 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
DAFFER |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22060
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 02.22
|
57,60 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
28.03.2022 |
INTA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22061
|
RM Gastro-JAZ: Stôl pracovný, plechy ŠJ
|
679,61 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22062
|
BOZPO - Ján Donič: Služby za 01-03/22
|
149,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
28.03.2022 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22063
|
Ing. Peter Lackovič - PELAC: deratizácia
|
265,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22064
|
Vlajky,EU s.r.o.: Vlajky SR, EÚ
|
86,93 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Vlajky,EU s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22065
|
INTA: Odber kuch. odpadu za 01.22
|
43,20 |
s DPH |
|
Z/2015/21
|
31.03.2022 |
INTA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22066
|
DAFFER: Farebný papier
|
67,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
DAFFER |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22067
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 04.22
|
93,60 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
01.04.2022 |
FLAGA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22068
|
SPP: Záloha - Plyn na 04.22
|
2 559,00 |
s DPH |
|
Z/2021/22
|
01.04.2022 |
SPP |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22069
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 04.22
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22070
|
MAGNA: Záloha - Elektrina na 04.22
|
423,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
MAGNA |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22071
|
ATRIO PLUS: toner ZŠ
|
53,23 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ATRIO PLUS |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22072
|
OfficeLand, s.r.o.: Kancelársky papier
|
816,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22074
|
DATAWEX: Služby Cloud za 04.22 - 06.22
|
293,04 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.04.2022 |
DataWex s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22057
|
INFRA Slovakia, s.r.o.: UP MŠ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22083
|
ORANGE: Tel.sl. 08.04.22 - 07.05.22
|
49,44 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.04.2022 |
ORANGE |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
209,32 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
19.04.2022 |