Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP15/001 Virtuálna knižnica r.2015 165,60 s DPH VK/09/09/494 05.01.2015 KOMENSKY, s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FP22073 SOFT-GL: Napájací adaptér 12,00 s DPH 05.04.2022 SOFT-GL 13.04.2022
Faktúra FP22059 DAFFER: Kancelárske potreby 331,35 s DPH 28.03.2022 DAFFER 13.04.2022
Faktúra FP22060 INTA: Odber kuch. odpadu za 02.22 57,60 s DPH Z/2015/21 28.03.2022 INTA 13.04.2022
Faktúra FP22061 RM Gastro-JAZ: Stôl pracovný, plechy ŠJ 679,61 s DPH 28.03.2022 RM Gastro-JAZ 13.04.2022
Faktúra FP22062 BOZPO - Ján Donič: Služby za 01-03/22 149,40 s DPH Z/2021/03 28.03.2022 BOZPO - Ján Donič 13.04.2022
Faktúra FP22063 Ing. Peter Lackovič - PELAC: deratizácia 265,00 s DPH 28.03.2022 Ing. Peter Lackovič - PELAC 13.04.2022
Faktúra FP22064 Vlajky,EU s.r.o.: Vlajky SR, EÚ 86,93 s DPH 29.03.2022 Vlajky,EU s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FP22065 INTA: Odber kuch. odpadu za 01.22 43,20 s DPH Z/2015/21 31.03.2022 INTA 13.04.2022
Faktúra FP22066 DAFFER: Farebný papier 67,50 s DPH 31.03.2022 DAFFER 13.04.2022
Faktúra FP22067 FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 04.22 93,60 s DPH Z/2016/09 01.04.2022 FLAGA 13.04.2022
Faktúra FP22068 SPP: Záloha - Plyn na 04.22 2 559,00 s DPH Z/2021/22 01.04.2022 SPP 13.04.2022
Faktúra FP22069 OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 04.22 50,40 s DPH Z/2021/03 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FP22070 MAGNA: Záloha - Elektrina na 04.22 423,92 s DPH 01.04.2022 MAGNA 13.04.2022
Faktúra FP22071 ATRIO PLUS: toner ZŠ 53,23 s DPH 04.04.2022 ATRIO PLUS 13.04.2022
Faktúra FP22072 OfficeLand, s.r.o.: Kancelársky papier 816,00 s DPH 05.04.2022 OfficeLand, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FP22074 DATAWEX: Služby Cloud za 04.22 - 06.22 293,04 s DPH Z/2020/10 05.04.2022 DataWex s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FP22057 INFRA Slovakia, s.r.o.: UP MŠ 74,00 s DPH 25.03.2022 INFRA Slovakia, s.r.o. 13.04.2022
Faktúra FP22083 ORANGE: Tel.sl. 08.04.22 - 07.05.22 49,44 s DPH Z/2021/09-12 11.04.2022 ORANGE 13.04.2022
Faktúra 5 potraviny 209,32 s DPH 14.01.2022 Ján Machovič EDEN 19.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4775