|
|
Faktúra |
FP15/001
|
Virtuálna knižnica r.2015
|
165,60 |
s DPH |
VK/09/09/494
|
|
05.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
mäso
|
82,43 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Borko |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
261,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
676,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
420,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
495,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
342,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
nápoje
|
696,07 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22242
|
KOOPERATÍVA: poistenie zodpovednosti ZŠ
|
451,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
KOOPERATÍVA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
mrazené potraviny
|
205,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22206
|
KOM system BB s.r.o.: revízia komína
|
120,00 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
24.10.2022 |
KOM system BB s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22227
|
ELEgas s.r.o.:Odb.prehl.plyn.zar.+servis
|
481,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
ELEgas s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22237
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 12.22
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22217
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 11.22
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22225
|
Čarovné farby s.r.o.: materiál do ŠKD
|
12,71 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Čarovné farby s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22249
|
VYMYSLICKÝ: Paušál ŠJ
|
59,40 |
s DPH |
|
Z/2018/13
|
16.12.2022 |
VYMYSLICKÝ |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
potrviny
|
835,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
pečivo
|
99,09 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Duke , s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FP22231
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál ŠJ
|
304,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
zelenina
|
264,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
16.01.2023 |