|
Zmluva |
ZS2026/005/9
|
HOSSA FAMILY - Rámcová kúpna zmluva - od 01.01.2026 do 31.12.2026
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP22104
|
AITEC: učebnice
|
3 866,83 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
AITEC |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22099
|
RM GASTRO: Materiál do ŠJ
|
230,98 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
RM GASTRO |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FM22100
|
UNIQA: poistenie majetku MŠ
|
54,66 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
UNIQA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FM22101
|
UNIQA: poistenie majetku ZŚ
|
53,39 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
UNIQA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/2016/16
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
MIKOV, s.r.o. |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FP22102
|
ERGOTEP: VILEDA ultramax
|
71,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
ERGOTEP |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22103
|
AITEC: učebnice
|
220,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
AITEC |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22105
|
TAKTIK: učebnice
|
830,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
TAKTIK |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22097
|
ORANGE: tel. sl. 08.05.22-07.06.22
|
45,36 |
s DPH |
|
Z/2021/9-12
|
11.05.2022 |
ORANGE |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22106
|
PRESKOLY: učebnice
|
412,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
PRESKOLY |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22107
|
PRESKOLY: učebnice
|
120,54 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
PRESKOLY |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22108
|
Peter Cagáň: Rekonštrukcia osvetlenia
|
2 724,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Peter Cagáň |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22109
|
DON BOSCO: Pracovné zošity NV
|
217,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
DON BOSCO |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22110
|
Magna: Záloha za el. energiu
|
423,92 |
s DPH |
|
Z/2020/14-D2
|
01.06.2022 |
MAGNA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22111
|
FLAGA: Plyn do zásobníku 06/22
|
93,60 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
01.06.2022 |
FLAGA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22098
|
ATRIO PLUS: tonery
|
317,47 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ATRIO PLUS |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22096
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energiu 04/22
|
504,74 |
s DPH |
|
Z/2020/14-D2
|
10.05.2022 |
MAGNA |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22113
|
OSOBNYUDAJ: Výkon zodpovednej osoby 06/22
|
50,40 |
s DPH |
|
Z/2021/03
|
01.06.2022 |
OSOBNYUDAJ |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22086
|
Dotácia na stravu žiaci 03/22
|
533,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ Chrenovec-Brusno |
|
|
26.08.2022 |