|
Zmluva |
ZS2025/013/3
|
Dodatok č. 2 ku KZ na rok 2025 platný od 1.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP24055
|
ESPIK Group s.r.o.: odvoz kuch.odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
05.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/07
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
VITMEX - Jozef Margala |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/08
|
Licenčná zmluva na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/09
|
Kolektívna zmluva na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
OZPŠaV |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/10
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Ján Onduš |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/11
|
Zmluva o obstaraní zájazdu (ŠvP)
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Fatralandia, agentúra zážitkov - CK, o.z. |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/12
|
Zmluva o obstaraní zájazdu (ŠvP)
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Fatralandia, agentúra zážitkov - CK, o.z. |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FP24054
|
SPP: záloha za plyn 03/24
|
1 915.00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
04.03.2024 |
SPP |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24050
|
RM Gastro-JAZ: Mlynček na mäso
|
1 577.52 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/05
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FP24004
|
StVPS: Voda 01.10.-18.12.
|
248,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
StVPS |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24028
|
SPP: záloha za plyn 01/24
|
1 915.00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
23.01.2024 |
SPP |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24032
|
SPP: záloha za plyn 02/24
|
1 915.00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
02.02.2024 |
SPP |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24037
|
ŠJ: stravné zamestnanci
|
2 526.81 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24038
|
ŠJ: stravné zo SF
|
253,27 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24039
|
ŠJ: stravné z dotácie - žiaci
|
5 501.50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24041
|
ESPIK Group s.r.o.: odvoz kuch.odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
09.02.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24044
|
KOMENSKY, s.r.o.: virtuálna knižnica MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
Z/2016/02
|
13.02.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/06
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
DUKE, s.r.o. |
|
|
13.01.2017 |