|
VO: Súhrnná správa |
1Q/2014
|
Súhrnná správa za 1.štvrťrok 2014
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
ZS2024/007/2
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 - platný od 1.9.2024
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
01.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP16/012
|
Lyžiarsky kurz pre 33 žiakov
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/035
|
Oprava regulačnej rady
|
339,00 |
s DPH |
|
O25022016
|
02.03.2016 |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/037
|
Nájom zásobníka od 1.3. do 31.12.16
|
100,00 |
s DPH |
|
Z2016xx
|
07.03.2016 |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1Q/2015
|
Súhrnná správa za 1.štvrťrok 2015
|
4 050.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FP16/038
|
Plyn pre ŠJ 4/16 záloha
|
221,40 |
s DPH |
|
Z2016xx
|
07.03.2016 |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP24241
|
3via s.r.o.: hračky do ŠKD
|
81,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
3via s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP17/198
|
Stavebnice Superfarmár pre ŠKD
|
26,78 |
s DPH |
O 2017007014
|
|
14.11.2017 |
3via, s.r.o. |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP20/011
|
Vyúčt. fa za PLYN za 2019, preplatok
|
-4 226,81 |
s DPH |
2019500066
|
|
15.01.2020 |
ACS Plyn s.r.o. |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21031
|
AD REM: Knihy SJL a ANJ z roz. proj.
|
375,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
AD REM |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP21026
|
AD REM: Knihy SJL z roz. proj.
|
139,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
AD REM |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z22006
|
AG FOODS - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2022 |
AG FOODS - potraviny |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ZS2023/013/11
|
AG FOODS SK s.r.o. - Zmluva o prenájme hnuteľnej veci (COOL bar) na obdobie od 01.08.2023 do 28.02.2027
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS2023/013/8
|
AG FOODS SK s.r.o. - RKZ na obdobie 1.1.2023 - 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
napoje
|
222,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
nápoje
|
68,48 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
nápoje
|
73,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
napoje
|
109,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
nápoje
|
571,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
25.05.2021 |