|
|
Faktúra |
FP18/097
|
Workshop Hravá matematika
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18/118
|
Worlshop Geometria pre MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17/188
|
Workshop seminár MŠ
|
20,00 |
s DPH |
O 181017
|
|
08.11.2017 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
18.01.2018 |
|
Zmluva |
Z/2014/17-D1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
ZS2023/013/3
|
Remeň Štefan REMA - RKZ na obdobie 1.1.2023 do 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Štefan Remeň REMA |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/03
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/08
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
02.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/03
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z/2020/04
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/21
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-2019-04
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/2016/10
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/087
|
Stravné - 4/2016
|
683,76 |
s DPH |
|
ZP, KZ
|
18.05.2016 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP22045
|
ŠJ: Stravné za deti za 02.22 (z dot. ŠR)
|
330,04 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP16/086
|
Prísp. na stravné zo SF - 4/2016
|
88,80 |
s DPH |
|
KZ, SF
|
18.05.2016 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FP22028
|
ŠJ: Stravné za deti za 01.22 (z dot. ŠR)
|
358,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22022
|
ŠJ: Prísp. na stravné zo SF za 01.22
|
128,96 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP22021
|
ŠJ: Stravné za zam. za 01.22
|
1 132,44 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP16/122
|
Obedy zo SF - 30.6.2016
|
86,80 |
s DPH |
KZ, SF
|
|
29.06.2016 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/121
|
Stravné - 6/2016
|
714,56 |
s DPH |
ZP, KZ
|
|
29.06.2016 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.09.2016 |