|
|
Faktúra |
FP18/097
|
Workshop Hravá matematika
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FP17/188
|
Workshop seminár MŠ
|
20,00 |
s DPH |
O 181017
|
|
08.11.2017 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FP18/118
|
Worlshop Geometria pre MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Ž.E.N.Y oz |
|
|
02.10.2018 |
|
Zmluva |
Z/2014/17-D1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/005/1
|
Štefan Remeň - REMA - Kúpna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Štefan Remeň REMA |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2023/013/3
|
Remeň Štefan REMA - RKZ na obdobie 1.1.2023 do 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Štefan Remeň REMA |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/03
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z-2019-04
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/03
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/08
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2021 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
02.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2017/21
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z/2020/04
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Z/2016/10
|
Kúpna zmluva ŠJ (Potraviny)
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Štefan Remeň - REMA |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FP19/239
|
Stravné za deti za 12/19 (z dot. ŠR)
|
3 742,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FP19/240
|
Stravné za zam. 12/19
|
665,64 |
s DPH |
KZ2019
|
|
17.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FP24081
|
ŠJ: stravné zamestnanci
|
2 724,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24082
|
ŠJ: stravné zo SF
|
273,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FP19/224
|
Stravné za deti za 11/19 (z dot. ŠR)
|
4 831,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FP19/241
|
Prísp. na stravné za zam. zo SF 12/19
|
77,40 |
s DPH |
KZ2019
|
|
17.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FP20/214
|
Prísp. na stravné za zam. zo SF 11/20
|
75,00 |
s DPH |
172020
|
|
30.11.2020 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
09.01.2021 |