|
|
Faktúra |
FP16/015
|
Slov. pohľady - predplatné 2016
|
15,60 |
s DPH |
|
telef.
|
22.01.2016 |
MATICA SLOVENSKÁ |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/034
|
Oprava termostatu na peci v ŠJ
|
137,68 |
s DPH |
|
tel.
|
02.03.2016 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/047
|
Spotr. materiál, žiarovky, plyn PB
|
100,95 |
s DPH |
|
osobne
|
17.03.2016 |
Helena Boboková |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/017
|
Seminár PAM - PD 28.1.2016
|
54,00 |
s DPH |
|
email,prihl.
|
02.02.2016 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP16/027
|
Volejbalová lopta, anténky k sieti
|
50,30 |
s DPH |
|
Záloh. fa
|
17.02.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FP18/203
|
Seminár ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
Zál. fa
|
08.11.2018 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP18/195
|
Čas. Manažment školy v praxi 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
Zál. fa
|
25.10.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FP24114
|
GET PROFI: Výkon zodp.osoby 05-07/24
|
151,20 |
s DPH |
|
ZS2024/033/1
|
27.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24231
|
GET PROFI: Výkon zodp.os. 11-12/24,01/25
|
151,20 |
s DPH |
|
ZS2024/033/1
|
04.11.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24165
|
GET PROFI: Výkon zodp.osoby 08-10/24
|
151,20 |
s DPH |
|
ZS2024/033/1
|
01.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP25191
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
123,00 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
03.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP24238
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
128,40 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24210
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
121,20 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
02.10.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24170
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
02.08.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24151
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
112,80 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
02.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP25071
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
98,40 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
02.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP24059
|
ESPIK Group s.r.o.: evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
08.03.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24041
|
ESPIK Group s.r.o.: odvoz kuch.odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
09.02.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP25091
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
124,23 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
05.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP24103
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
96,00 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
06.05.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
29.05.2024 |