Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	061	potraviny	1 024,22	s DPH			30.03.2026	ATC - JR, s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	062	zelenina	311,65	s DPH			30.03.2026	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			08.04.2026
	Faktúra	FP26084	DREVOKOM: knihovničky MŠ	316,00	s DPH			30.03.2026	DREVOKOM			30.03.2026
	Faktúra	FP26081	StVPS: Vodné a stočné 03.12.25-19.3.26	1 491,82	s DPH			27.03.2026	StVPS			30.03.2026
	Faktúra	FP26080	ATRIO PLUS: tonery	203,94	s DPH			27.03.2026	ATRIO PLUS			30.03.2026
	Faktúra	FP26082	NOMILAND: kúpeľňové poličky MŠ	287,60	s DPH			27.03.2026	NOMILAND			30.03.2026
	Faktúra	FP26083	ROMAKO PD, s.r.o.: parapety	1 513,52	s DPH			27.03.2026	ROMAKO PD, s.r.o.			30.03.2026
	Faktúra	FP26079	MIPAP s.r.o.: čistiace prostriedky	314,76	s DPH			26.03.2026	MIPAP s.r.o.			30.03.2026
	Faktúra	FP26078	Pymasell s.r.o.: magnetické tabule MŠ	167,40	s DPH			25.03.2026	Pymasell s.r.o.			30.03.2026
	Faktúra	FP26077	BOZPO - Ján Donič: služby BOZPO	149,40	s DPH			25.03.2026	BOZPO - Ján Donič			30.03.2026
	Faktúra	060	potraviny	159,40	s DPH			25.03.2026	Borko T-613,s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	059	pečivo	94,71	s DPH			24.03.2026	Duke , s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	058	potraviny	468,35	s DPH			23.03.2026	Borko T-613,s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	056	mlieko	109,76	s DPH			20.03.2026	Milsy a.s.Bánovce nad Bebravou			08.04.2026
	Faktúra	057	potraviny	637,47	s DPH			20.03.2026	ATC - JR, s.r.o.			08.04.2026
	Faktúra	FP26074	Grey & Blue Business: preprava predškol.	500,00	s DPH			20.03.2026	Grey & Blue Business, s. r. o.			30.03.2026
	Faktúra	FP26073	BOBOKOVÁ HELENA: materiál MŠ	49,05	s DPH			19.03.2026	BOBOKOVÁ HELENA			30.03.2026
	Faktúra	FP26072	BOBOKOVÁ HELENA: materiál ZŠ	148,47	s DPH			19.03.2026	BOBOKOVÁ HELENA			30.03.2026
	Faktúra	FP26075	ŠEVT: tlačivá	186,78	s DPH			19.03.2026	ŠEVT			30.03.2026
	Faktúra	FP26076	HERBAE OK s.r.o.: materiál do lekárničky	40,17	s DPH			19.03.2026	HERBAE OK s.r.o.			30.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5133