Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP15/001	Virtuálna knižnica r.2015	165,60	s DPH	VK/09/09/494		05.01.2015	KOMENSKY, s.r.o.			22.04.2015
	Faktúra	FP22175	B2BPARTNER	548,40	s DPH			02.09.2022	B2BPARTNER			05.09.2022
	Faktúra	74	potraviny	360,84	s DPH			20.04.2022	Borko T-613,s.r.o.			05.09.2022
	Faktúra	73	potraviny	347,62	s DPH			20.04.2022	Ján Machovič EDEN			05.09.2022
	Faktúra	72	potraviny	217,61	s DPH			20.04.2022	ATC - JR, s.r.o.			05.09.2022
	Faktúra	71	mrazené výrobky	199,05	s DPH			14.04.2022	Bidvest Slovakia s.r.o.			05.09.2022
	Faktúra	70	zelenina	261,61	s DPH			14.04.2022	Rema REMEŇ,Štefan Remeň			05.09.2022
	Faktúra	FP22176	ATRIO PLUS: tonery, oprava kopírky	411,04	s DPH			05.09.2022	ATRIO PLUS			05.09.2022
	Faktúra	FP22174	SPP: Záloha za plyn 09/22	2 559.00	s DPH		Z/2021/22	02.09.2022	SPP			05.09.2022
	Faktúra	76	potraviny	159,31	s DPH			20.04.2022	Borko T-613,s.r.o.			05.09.2022
	Faktúra	FP22173	Magna: Záloha za el. energiu	423,92	s DPH		Z/2020/14-D2	02.09.2022	MAGNA			05.09.2022
	Faktúra	FP22172	OSOBNYUDAJ: Výkon zodpovednej osoby 09/22	50,40	s DPH		Z/2021/03	02.09.2022	OSOBNYUDAJ			05.09.2022
	Faktúra	FP22171	FLAGA: Plyn do zásobníku 09/22	104,40	s DPH		Z/2016/09	02.09.2022	FLAGA			05.09.2022
	Faktúra	FP22170	DETSKAPOSTEL: nábytok ZRŠ	427,00	s DPH			30.08.2022	DETSKAPOSTEL			05.09.2022
	Faktúra	FP22169	DAFFER: materiál do ŠJ	587,73	s DPH			26.08.2022	DAFFER			05.09.2022
	Faktúra	FP22168	ALEX: relax.prvok	1 320,00	s DPH			22.08.2022	ALEX			05.09.2022
	Faktúra	75	mäso	282,16	s DPH			20.04.2022	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			05.09.2022
	Faktúra	77	potraviny	223,22	s DPH			26.04.2022	Ján Machovič EDEN			05.09.2022
	Faktúra	FP22166	LITTERA: Učebnice AJ	2 278,46	s DPH			16.08.2022	LITTERA			05.09.2022
	Faktúra	87	mäso	377,30	s DPH			06.05.2022	Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku			05.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4860