|
|
Faktúra |
FP25138
|
FLAGA: Vyúčtovanie
|
50,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
FLAGA |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25139
|
SPP: záloha za plyn 07.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.07.2025 |
SPP |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
pečivo
|
37,31 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25135
|
PRESKOLY.sk: učebnica Vv 7.ročník
|
56,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
PRESKOLY.sk |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25136
|
MIKOV: Správa IT 01-06.25
|
617,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MIKOV |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25137
|
TAKTIK vydav. s.r.o.: učebnice Geografia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
TAKTIK vydav. s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
zelenina
|
248,38 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25131
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
308,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25133
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
5 878,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25134
|
BOZPO - Ján Donič: služby 04-06/25
|
150,79 |
s DPH |
|
Z22014
|
25.06.2025 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
mäso
|
1 275,59 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
mäso
|
472,84 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25132
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
3 049,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny
|
478,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Hossa family |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny
|
111,25 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
pečivo
|
87,91 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
potraviny
|
224,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
46,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Hossa family |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25129
|
ArtEdu s.r.o.: školenie ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25130
|
StVPS: vodné a stočné 27.3.25-4.6.25
|
1 044,42 |
s DPH |
|
Z22014
|
18.06.2025 |
StVPS |
|
|
01.07.2025 |