|
|
Faktúra |
FP26215
|
SLM: kalibrácia - váhy, teplomery ŠJ
|
244,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Slovenská legálna metrológia, |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26214
|
PRESKOLY.sk: učebnice
|
62,85 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26213
|
Bidfood Slovakia: čist. prostr. ŠJ
|
171,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26212
|
AITEC, s. r. o.: učebnice
|
35,12 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26211
|
ORANGE: Tel.sl. 08.09.26 - 07.10.26
|
61,93 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.09.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26210
|
KOM system BB s.r.o.: revízia komínov
|
147,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
KOM system BB s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26209
|
T -613, s.r.o.: brúsenie nožov ŠJ
|
29,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
T -613, s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26208
|
UNIQA: poistenie majetku
|
136,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočk |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26207
|
MIKOV s.r.o.: Interakt.dotykový displej
|
1 698,63 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
MIKOV s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26206
|
ATRIO PLUS: tonery
|
778,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26205
|
EDUCAPLAY, s.r.o.: stolová doska ŠJ
|
92,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26204
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 08/26
|
80,82 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
04.09.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26202
|
KOMENSKY, s.r.o.: BezKriedyPlus
|
79,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26200
|
SPP: záloha za plyn 09.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemyse |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26199
|
MAGNA: záloha za el.energiu 09.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
01.09.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26198
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 09.26
|
130,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Flaga spol. s r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26203
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 08.26
|
154,98 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
01.09.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26197
|
DAFFER: materiál
|
125,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26196
|
AITEC, s. r. o.: licencie na učebnice
|
159,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26195
|
AITEC, s. r. o.: licencie na učebnice
|
225,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
02.09.2026 |