|
Zmluva |
ZS2026/021/1
|
Generali Poisťovňa: Návrh poistnej zmluvy č. 2410886705 (začiatok poistenia od 23.02.2026 na neurčito)
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26042
|
BORTEX, s.r.o.: Pracovné odevy
|
194,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26041
|
Cagáň Peter: rekonštrukcia osvetlenia
|
99,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Cagáň Peter |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/013/4
|
Dodatok č. 3 ku KZ na rok 2025 - predĺžená platnosť do 31.1.2026
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/018/1
|
Kolektívna zmluva uzatvorená 20.1.2026 s platnosťou od 1.2.2026 do 31.12.2026
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26040
|
alza.sk: laminovačka, rezačka
|
66,65 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
alza.sk |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26039
|
PRESKOLY.sk: učebnice M 7.ročník
|
51,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
PRESKOLY.sk |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26038
|
Albatros Media Slovakia s.r.o.: knižka
|
59,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26037
|
ORANGE: Tel.sl. 08.02.26 - 07.03.26
|
69,32 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.02.2026 |
ORANGE |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26036
|
KOMENSKY, s.r.o.: MŠ
|
9,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26035
|
Obecný úrad: seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Obecný úrad |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26033
|
RM Gastro-JAZ: oprava
|
215,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26034
|
LITTERA: učebnice AJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
LITTERA |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26031
|
ESPIK Group s.r.o.: evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
06.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26032
|
alza.sk: myš
|
26,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
alza.sk |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26026
|
KOZÁK. s.r.o.: kurz
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
KOZÁK. s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26030
|
alza.sk: nabíjačka na telefón MŠ
|
15,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
alza.sk |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26029
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
121,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26028
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia
|
4 816,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26027
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 954,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
18.02.2026 |