|
Zmluva |
ZS2026/005/2
|
DUKE - Rámcová kúpna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
DUKE, s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/005/1
|
Štefan Remeň - REMA - Kúpna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Štefan Remeň REMA |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25253
|
StVPS: vodné a stočné 26.9.25-2.12.25
|
951,41 |
s DPH |
|
Z22014
|
30.12.2025 |
StVPS |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25252
|
MIKOV: Správa IT 09-12.25
|
411,71 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
MIKOV |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25251
|
Peter Cagáň: rekonštrukcia osvetlenia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Peter Cagáň |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25250
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
4 272,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
pečivo
|
138,94 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25249
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
101,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25248
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 483,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
zelenina
|
87,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
potraviny
|
326,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25247
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál ŠJ
|
71,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25244
|
BOZPO - Ján Donič: služby 10-12/25
|
149,40 |
s DPH |
|
Z22014
|
17.12.2025 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25245
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál MŠ
|
56,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25246
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál ZŠ
|
115,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
mrazená zelenina
|
382,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25243
|
ELEgas s.r.o.: sada elektród do kotlov
|
309,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ELEgas s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25242
|
ELEgas s.r.o.: servis a odb.prehliadka
|
622,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ELEgas s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
pečivo
|
479,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25241
|
VYMYSLICKÝ: paušál za servis výťahu 2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
VYMYSLICKÝ |
|
|
12.01.2026 |