|
|
Faktúra |
FP26054
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 02.26
|
38,75 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
02.03.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
041
|
potraviny
|
255,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Hossa family |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
039
|
pečivo
|
277,49 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Duke , s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
038
|
zelenina
|
52,99 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26047
|
DAFFER: kancelárske potreby
|
126,17 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
DAFFER |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
037
|
potraviny
|
392,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26046
|
GENERALI: poistenie zodpovednosti
|
1 248,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
GENERALI |
|
|
03.03.2026 |
|
Zmluva |
ZS2026/021/1
|
Generali Poisťovňa: Návrh poistnej zmluvy č. 2410886705 (začiatok poistenia od 23.02.2026 na neurčito)
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
036
|
zelenina
|
563,29 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26045
|
KOOPERATÍVA: dobropis
|
397,71 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
KOOPERATÍVA |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26044
|
ELEgas s.r.o.: výmena progr.mod. kotolňa
|
1 095,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ELEgas s.r.o. |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26043
|
ATRIO PLUS: odp.nádoba na toner
|
72,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
ATRIO PLUS |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
034
|
mäso
|
819,14 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
035
|
nápoje
|
393,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26042
|
BORTEX, s.r.o.: Pracovné odevy
|
194,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26041
|
Cagáň Peter: rekonštrukcia osvetlenia
|
99,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Cagáň Peter |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/018/1
|
Kolektívna zmluva uzatvorená 20.1.2026 s platnosťou od 1.2.2026 do 31.12.2026
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
032
|
potraviny
|
638,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/013/4
|
Dodatok č. 3 ku KZ na rok 2025 - predĺžená platnosť do 31.1.2026
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
033
|
zelenina
|
227,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
08.04.2026 |