|
|
Faktúra |
FP25238
|
ArtEdu s.r.o.: školenie ŠJ
|
43,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
mrazené potraviny
|
629,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
potraviny
|
274,11 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Hossa family |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
zelenina
|
222,76 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25236
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el.en. 11/25
|
854,44 |
s DPH |
|
Z22014
|
10.12.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
15.12.2025 |
|
Zmluva |
ZS2025/048/1
|
Samospráva na kľúč H, s. r. o.: Zmluva GDPR - prezmluvňovanie
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Samospráva na kľúč H, s. r. o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25235
|
SL.POŠTA: predplatné MŠ
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
SL.POŠTA |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25233
|
KOOPERATÍVA: poistenie zodpovednosti MŠ
|
45,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
KOOPERATÍVA |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25234
|
KOOPERATÍVA: poistenie zodpovednosti ZŠ
|
451,66 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
KOOPERATÍVA |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/020/5
|
ESPIK - Kúpna zmluva na zber odpadu od 1.1.2026 do 31.12.2026
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25232
|
PRESKOLY.sk: Matematika 7.roč.
|
43,89 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
PRESKOLY.sk |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25230
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
132,84 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
03.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25231
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 12/25
|
1 066,75 |
s DPH |
|
Z22014
|
03.12.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
pečivo
|
104,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25228
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek
|
110,70 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
02.12.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25229
|
EDUCAPLAY, s.r.o.: hračky MŠ
|
305,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
mäso
|
1 208,73 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
196,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
potraviny
|
551,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP25227
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 11.25
|
119,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
FLAGA |
|
|
15.12.2025 |