|
|
Faktúra |
FP24245
|
KOMENSKY, s.r.o.: Zborovňa
|
253,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24244
|
E.N.E.S. s.r.o.: dekoračná sieť MŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
E.N.E.S. s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24243
|
Petrek Company: hračky MŠ
|
201,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Petrek Company |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24242
|
DAFFER: kalendáre
|
35,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
DAFFER |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24241
|
3via s.r.o.: hračky do ŠKD
|
81,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
3via s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24240
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 11/24
|
942,11 |
s DPH |
|
Z22014
|
06.11.2024 |
Pow-en a.s. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24239
|
MERKURY SHOP s.r.o.: stoličky KANSAS
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24238
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
128,40 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
05.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24234
|
ŠJ: stravné zo SF
|
309,17 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24227
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 11.24
|
116,30 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
04.11.2024 |
FLAGA |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24228
|
MIPAP s.r.o.: čistiace a kanc. potreby
|
200,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24229
|
SPP: záloha za plyn 11/24
|
1 915,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
04.11.2024 |
SPP |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24230
|
NOMILAND: hračky do ŠKD
|
37,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
NOMILAND |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24231
|
GET PROFI: Výkon zodp.os. 11-12/24,01/25
|
151,20 |
s DPH |
|
ZS2024/033/1
|
04.11.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24232
|
UNI-JAS: materiál + čist.prostr. ŠJ
|
414,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
UNI-JAS, s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24233
|
HORNBACH: molitan
|
46,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
HORNBACH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24235
|
ŠJ: stravné zamestnanci
|
3 285,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24236
|
ŠJ: stravné z dotácie - žiaci
|
7 288,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24237
|
BORTEX, s.r.o.: prac.odevy a obuv
|
369,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24226
|
alza.sk: hračky do ŠKD
|
245,73 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
alza.sk |
|
|
07.11.2024 |