|
|
Faktúra |
FP25091
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
124,23 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
05.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25092
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
287,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
435,87 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny
|
156,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
zelenina
|
525,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
69,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25084
|
SOFT-GL: aktualizácia a servis
|
68,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
SOFT-GL |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
262,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25085
|
Lesy SR: služby lesnej pedagogiky
|
30,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Lesy SR |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25086
|
Lesy SR: služby lesnej pedagogiky
|
49,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Lesy SR |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
mäso
|
870,17 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny
|
1 009,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny
|
619,45 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
pečivo
|
56,71 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25083
|
RM Gastro-JAZ: oprava gastrozariadení
|
341,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
28.04.2025 |
|
Zmluva |
ZS2025/024/1
|
Zmluva o poskytovaní služieb - STRAVA A UBYTOVANIE V ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Tramptária |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
24.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/024/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb - ANIMAČNÝ PROGRAM A SLUŽBY V ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Tramptária |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25082
|
Spolok Sklenný sen: vstupné MŠ - predšk.
|
94,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Spolok Sklenný sen |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25081
|
DAFFER: fixky na tabule
|
13,94 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DAFFER |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
pečivo
|
251,57 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |