|
|
Faktúra |
FP26180
|
ŠEVT: tlačivá
|
407,78 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Štatistické a evidenčné vydava |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26179
|
Xepap: materiál pre ZŠ a ŠKD
|
1 119,93 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26178
|
Seyfor VEMA: služby 04/26-06/26
|
17,86 |
s DPH |
|
Z22014
|
09.07.2026 |
Seyfor VEMA |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26175
|
alza.sk: tyčový vysavač
|
84,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26176
|
Ing. Martina Bakošová - HACCP: školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26177
|
Alena Šugereková: paplóny MŠ
|
194,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Alena Šugereková |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26169
|
GASTROLUX, s.r.o.: škrabka na zemiaky
|
1 699,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26167
|
StVPS: Vodné a stočné 20.3.26-11.6.26
|
1 179,72 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Stredoslovenská vodárenská pre |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26168
|
GASTROLUX, s.r.o.: montáž, dovoz, zaškol
|
86,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26170
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 06/26
|
474,94 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
07.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26171
|
DATAWEX: Služby Cloud za 07.26 - 09.26
|
394,10 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
07.07.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26172
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 06.26
|
77,49 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
07.07.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26173
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
198,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26174
|
EKO TONER s.r.o.: kábel
|
9,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26165
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál ZŠ
|
67,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Helena Boboková |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26166
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál ŠJ
|
283,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Helena Boboková |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26164
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál MŠ
|
75,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Helena Boboková |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26163
|
MB TECH BB: interaktívna tabuľa
|
1 861,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26160
|
ŠJ pri ZŠ G.Drozda
|
6 014,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26162
|
MAGNA: záloha za el.energiu 07.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
01.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
17.07.2026 |