|
|
Faktúra |
FP26137
|
VMD drogerie: čisiace prostriedky
|
32,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
VMD drogerie |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26136
|
MIPAP s.r.o.: čistiace prostriedky
|
542,59 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26135
|
SOFT-GL: aktualizácia a servis
|
127,92 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26134
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
189,42 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26133
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 05/26
|
467,38 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
08.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26132
|
ATRIO PLUS: náhr.suč. na kopírku
|
442,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
ATRIO PLUS, s.r.o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26129
|
SPP: záloha za plyn 06.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemyse |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26131
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 06.26
|
119,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Flaga spol. s r. o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26130
|
MAGNA: záloha za el.energiu 06.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
01.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26128
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia
|
5 368,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26127
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
3 450,88 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26126
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
141,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26125
|
Samospráva na kľúč H, s. r. o.: výkon ZO
|
153,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Samospráva na kľúč H, s. r. o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26124
|
Richard Harťanský: laminovacie fólie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Richard Harťanský |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26123
|
DATAWEX: školenie V5
|
61,50 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
25.05.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26121
|
ShowPortal s.r.o.: Bublinová show MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
ShowPortal s.r.o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26122
|
Raabe Slovensko: predplatné Škola a str.
|
136,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26119
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
215,25 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
14.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26120
|
AG FOODS SK s.r.o.: čistiace prostriedky
|
293,86 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
14.05.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26118
|
ORANGE: Tel.sl. 08.05.26 - 07.06.26
|
67,27 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
12.05.2026 |