|
|
Faktúra |
FP26118
|
ORANGE: Tel.sl. 08.05.26 - 07.06.26
|
67,27 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.05.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26117
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 04/26
|
605,76 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
07.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26116
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia
|
5 130,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26115
|
alza.sk: redukcia HDM na VGA
|
10,95 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Alza.sk s. r. o. |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26114
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
3 164,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26113
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
129,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26112
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 05.26
|
119,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Flaga spol. s r. o. |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26111
|
SPP: záloha za plyn 05.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemyse |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26110
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 04.26
|
38,75 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
04.05.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26109
|
MAGNA: záloha za el.energiu 05.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26108
|
Ing. Peter Lackovič - PELAC: deratizácia
|
355,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26106
|
DPP Briatka: preprava predškolákov MŠ
|
110,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
DPP Briatka |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26104
|
Martinus, s.r.o.: Môj kalendár MŠ
|
51,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26105
|
Bareti, s. r. o.: mapa - športovci
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Bareti, s. r. o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26107
|
GastroLUX: servisná oprava
|
191,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
GastroLUX |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26102
|
Cagáň Peter: rekonštrukcia osvetlenia
|
535,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Cagáň Peter |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26103
|
ROMAKO PD, s.r.o.: servis žalúzii
|
268,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26101
|
ORANGE: Tel.sl. 08.04.26 - 07.05.26
|
71,14 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
13.04.2026 |
ORANGE |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26099
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
172,20 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
09.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26100
|
SOFT-GL: aktualizácia a servis
|
68,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
SOFT-GL |
|
|
21.04.2026 |