|
|
Faktúra |
061
|
potraviny
|
1 024,22 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
062
|
zelenina
|
311,65 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26084
|
DREVOKOM: knihovničky MŠ
|
316,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
DREVOKOM |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26081
|
StVPS: Vodné a stočné 03.12.25-19.3.26
|
1 491,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
StVPS |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26080
|
ATRIO PLUS: tonery
|
203,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
ATRIO PLUS |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26082
|
NOMILAND: kúpeľňové poličky MŠ
|
287,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
NOMILAND |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26083
|
ROMAKO PD, s.r.o.: parapety
|
1 513,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26079
|
MIPAP s.r.o.: čistiace prostriedky
|
314,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26078
|
Pymasell s.r.o.: magnetické tabule MŠ
|
167,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Pymasell s.r.o. |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26077
|
BOZPO - Ján Donič: služby BOZPO
|
149,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
060
|
potraviny
|
159,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
059
|
pečivo
|
94,71 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Duke , s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
058
|
potraviny
|
468,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
056
|
mlieko
|
109,76 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Milsy a.s.Bánovce nad Bebravou |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
057
|
potraviny
|
637,47 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26074
|
Grey & Blue Business: preprava predškol.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Grey & Blue Business, s. r. o. |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26073
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál MŠ
|
49,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26072
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál ZŠ
|
148,47 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26075
|
ŠEVT: tlačivá
|
186,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
ŠEVT |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26076
|
HERBAE OK s.r.o.: materiál do lekárničky
|
40,17 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
HERBAE OK s.r.o. |
|
|
30.03.2026 |