|
Zmluva |
ZS2026/005/9
|
HOSSA FAMILY - Rámcová kúpna zmluva - od 01.01.2026 do 31.12.2026
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Hossa family, s. r. o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/020/6
|
HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z. - Rámcová kúpna zmluva - od 1.9.2025 do1.9.2027
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26055
|
Sobex plus s. r. o.: kvetináče MŠ
|
152,66 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Sobex plus s. r. o. |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26051
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 718,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26048
|
MAGNA: záloha za el.energiu 03.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
02.03.2026 |
MAGNA |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26049
|
SPP: záloha za plyn 03.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
02.03.2026 |
SPP |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26050
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
111,51 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26054
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 02.26
|
38,75 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
02.03.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26053
|
Obecný úrad - SWAN dobropis el.energ.
|
2 237,87 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
02.03.2026 |
Obecný úrad |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26052
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia
|
3 860,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26047
|
DAFFER: kancelárske potreby
|
126,17 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
DAFFER |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/021/1
|
Generali Poisťovňa: Návrh poistnej zmluvy č. 2410886705 (začiatok poistenia od 23.02.2026 na neurčito)
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26046
|
GENERALI: poistenie zodpovednosti
|
1 248,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
GENERALI |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26045
|
KOOPERATÍVA: dobropis
|
397,71 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
KOOPERATÍVA |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26044
|
ELEgas s.r.o.: výmena progr.mod. kotolňa
|
1 095,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
ELEgas s.r.o. |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26043
|
ATRIO PLUS: odp.nádoba na toner
|
72,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
ATRIO PLUS |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26042
|
BORTEX, s.r.o.: Pracovné odevy
|
194,41 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26041
|
Cagáň Peter: rekonštrukcia osvetlenia
|
99,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Cagáň Peter |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/013/4
|
Dodatok č. 3 ku KZ na rok 2025 - predĺžená platnosť do 31.1.2026
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/018/1
|
Kolektívna zmluva uzatvorená 20.1.2026 s platnosťou od 1.2.2026 do 31.12.2026
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
13.02.2026 |