|
|
Faktúra |
FP25087
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 05.25
|
119,21 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
FLAGA |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25088
|
SPP: záloha za plyn 05.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
05.05.2025 |
SPP |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25089
|
MIPAP s.r.o.: kanc. a čistiace prostr.
|
303,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25090
|
FLAGA: Vyúčtovanie
|
145,41 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
FLAGA |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25091
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
124,23 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
05.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25092
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
287,63 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25093
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 841,08 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25085
|
Lesy SR: služby lesnej pedagogiky
|
30,01 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Lesy SR |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25084
|
SOFT-GL: aktualizácia a servis
|
68,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
SOFT-GL |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25086
|
Lesy SR: služby lesnej pedagogiky
|
49,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Lesy SR |
|
|
13.05.2025 |
|
Zmluva |
ZS2025/024/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb - ANIMAČNÝ PROGRAM A SLUŽBY V ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Tramptária |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25083
|
RM Gastro-JAZ: oprava gastrozariadení
|
341,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/024/1
|
Zmluva o poskytovaní služieb - STRAVA A UBYTOVANIE V ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Tramptária |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25082
|
Spolok Sklenný sen: vstupné MŠ - predšk.
|
94,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Spolok Sklenný sen |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25081
|
DAFFER: fixky na tabule
|
13,94 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DAFFER |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25080
|
ORANGE: Tel.sl. 08.04.24 - 07.05.25
|
58,15 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
14.04.2025 |
ORANGE |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25079
|
ROMAKO PD, s.r.o.: žalúzie kab.M
|
161,51 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25078
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el.en. 03/24
|
162,55 |
s DPH |
|
Z22014
|
08.04.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/021/1
|
StVPS: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 306200510
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25077
|
Seyfor VEMA: služby 12/24-02/25
|
14,61 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.04.2025 |
Seyfor VEMA |
|
|
28.04.2025 |