|
Zmluva |
ZS2025/024/2
|
Zmluva o poskytovaní služieb - ANIMAČNÝ PROGRAM A SLUŽBY V ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Tramptária |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
24.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/024/1
|
Zmluva o poskytovaní služieb - STRAVA A UBYTOVANIE V ŠVP
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Tramptária |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25083
|
RM Gastro-JAZ: oprava gastrozariadení
|
341,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25082
|
Spolok Sklenný sen: vstupné MŠ - predšk.
|
94,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Spolok Sklenný sen |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25081
|
DAFFER: fixky na tabule
|
13,94 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
DAFFER |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25080
|
ORANGE: Tel.sl. 08.04.24 - 07.05.25
|
58,15 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
14.04.2025 |
ORANGE |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25079
|
ROMAKO PD, s.r.o.: žalúzie kab.M
|
161,51 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25078
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el.en. 03/24
|
162,55 |
s DPH |
|
Z22014
|
08.04.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/021/1
|
StVPS: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 306200510
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25074
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 04/25
|
1 001,93 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.04.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25075
|
StVPS: vodné 10.12.24-26.3.25
|
820,93 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.04.2025 |
StVPS |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25076
|
BOZPO - Ján Donič: služby 01-03/25
|
149,40 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.04.2025 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25077
|
Seyfor VEMA: služby 12/24-02/25
|
14,61 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.04.2025 |
Seyfor VEMA |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25072
|
ŠEVT: tlačivá
|
18,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ŠEVT |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25073
|
DATAWEX: Služby Cloud za 04.25 - 06.25
|
377,24 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
03.04.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25071
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
98,40 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
02.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25065
|
Pro Solutions: Hudobná výchova - učebnic
|
19,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Pro Solutions |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25066
|
SPP: záloha za plyn 04.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.04.2025 |
SPP |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25067
|
FLAGA: záloha za plyn ŠJ
|
119,21 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
FLAGA |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25068
|
UNI-JAS, s.r.o.: materiál ŠJ
|
583,17 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
UNI-JAS, s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |