Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FP15/022 Odstr. porevíz. závad elektroinštalácie 670,10 s DPH telef. 13.02.2015 Peter Cagáň 22.04.2015
Faktúra FP15/023 Odber kuch. odpadu 1/2015 21,60 s DPH Z-2013092522 16.02.2015 INTA s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FP15/024 Florbalové hokejky 4ks 68,95 s DPH zál. fa 16.02.2015 SportObchod.cz 22.04.2015
Faktúra FP15/025 Správa IT 1/15, elektroinšt. materiál 131,11 s DPH Z-TS.2014002 17.02.2015 MIKOV s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FP15/026 UP, kanc. a čist. potreby MŠ 191,93 s DPH Z-19122014 23.02.2015 DAFFER, s. r. o. 22.04.2015
Faktúra FP15/027 Slov. pohľady - predplatné 2015 13,20 s DPH telef. 24.02.2015 MATICA SLOVENSKÁ 22.04.2015
Faktúra FP15/029 Prísp. na stravné zo SF - 1/2015 70,80 s DPH KZ, SF 25.02.2015 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 22.04.2015
Faktúra FP15/028 Stravné - 1/2015 513,30 s DPH ZP, KZ 25.02.2015 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 22.04.2015
Faktúra FP15/030 Správa IT 2/15 100,42 s DPH Z-TS.2014002 03.03.2015 MIKOV s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FP15/031 Kanc. a čist. potreby ZŠ, krieda 283,46 s DPH Z-19122014 06.03.2015 DAFFER, s. r. o. 22.04.2015
Faktúra FP15/032 Tel. služby 2/2015 29,74 s DPH Z-0234848 09.03.2015 ST, a. s. 22.04.2015
Faktúra FP15/033 Elektrina 3/15 805,64 s DPH Z-4670/2014 09.03.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 22.04.2015
Faktúra FP15/034 Plyn 3/2015 1 610,17 s DPH Z-0212040910 09.03.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 22.04.2015
Faktúra FP15/035 Tel. služby 8.2.15-7.3.15 12,76 s DPH Z-A5389352 11.03.2015 Orange Slovensko, a.s. 22.04.2015
Faktúra FP15/036 Čistiaci a spotrebný materiál 63,88 s DPH obj. osobne 17.03.2015 Helena Boboková 22.04.2015
Faktúra FP15/036 Čistiaci a spotrebný materiál ŠJ 63,88 s DPH O-Tel. 17.03.2015 Helena Boboková 07.10.2015
Faktúra FP15/037 Šk. lavice a stoličky ESO VN - 30 setov 4 050,00 s DPH Z-19122014 19.03.2015 DAFFER, s. r. o. 22.04.2015
Faktúra FP15/038 Odber kuch. odpadu 2/2015 7,20 s DPH Z-2013092522 20.03.2015 INTA s.r.o. 22.04.2015
Faktúra FP15/039 Voda 11.12.14 - 14.03.15 525,10 s DPH Z306200510 23.03.2015 VEOLIA - StVPS 22.04.2015
Faktúra FP15/041 Oprava elektrickej pece v ŠJ 118,00 s DPH telefonicky 25.03.2015 RM Gastro-JAZ s.r.o. 22.04.2015
zobrazené záznamy: 41-60/4860