|
|
Faktúra |
FP25060
|
ŠEVT: tlačivá
|
176,17 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
ŠEVT |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25059
|
Xepap: kancelárske potreby ŠJ
|
431,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Xepap |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
053
|
pečivo
|
86,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
052
|
potraviny
|
265,27 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Hossa family |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
051
|
potraviny
|
1 047,79 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
31.03.2025 |
|
Zmluva |
ZS2025/013/2
|
Dodatok č. 1 ku KZ na rok 2025 platný od 1.4.2025
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25058
|
ATRIO PLUS: optická jednotka
|
442,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
ATRIO PLUS |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
050
|
zelenina
|
524,19 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
049
|
potraviny
|
523,22 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25057
|
MIPAP s.r.o.: kanc. a čistiace prostr.
|
51,66 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25056
|
KOZÁK. s.r.o.: poradenstvo - kurz
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
KOZÁK. s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
046
|
potraviny
|
266,61 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
047
|
potraviny
|
927,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Hossa family |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048
|
mäso
|
596,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
043
|
potraviny
|
619,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
045
|
potraviny
|
750,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
044
|
pečivo
|
67,91 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25055
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 961,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25053
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el.en. 02/24
|
928,71 |
s DPH |
|
Z22014
|
13.03.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
040
|
mrazené výrobky
|
569,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |