|
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
530,15 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
AG foods SK s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
pečivo
|
125,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25073
|
DATAWEX: Služby Cloud za 04.25 - 06.25
|
377,24 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
03.04.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25072
|
ŠEVT: tlačivá
|
18,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ŠEVT |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25071
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
98,40 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
02.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25067
|
FLAGA: záloha za plyn ŠJ
|
119,21 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
FLAGA |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25066
|
SPP: záloha za plyn 04.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.04.2025 |
SPP |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25065
|
Pro Solutions: Hudobná výchova - učebnic
|
19,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Pro Solutions |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25070
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
5 316,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25068
|
UNI-JAS, s.r.o.: materiál ŠJ
|
583,17 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
UNI-JAS, s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25069
|
ATRIO PLUS: tonery
|
397,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ATRIO PLUS |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
057
|
potraviny
|
420,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Hossa family |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25064
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 746,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
056
|
zelenina
|
367,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25063
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
258,43 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25061
|
DPP Briatka: preprava detí MŠ - predšk.
|
319,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
DPP Briatka |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25062
|
Ľuboš Čecho RSP Servis: kontrola a úrdžb
|
130,38 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
|
|
31.03.2025 |
|
Zmluva |
ZS2025/020/1
|
INMEDIA s.r.o. - RKZ na mrazený tovar a potravinárske výrobky od 26.03.2025 do 31.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
055
|
potraviny mrazené
|
476,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
054
|
potraviny
|
810,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |