|
|
Faktúra |
FP26024
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 01/26
|
1 479,84 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
05.02.2026 |
MAGNA |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26025
|
GastroLUX: čistiace prostriedky
|
159,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
GastroLUX |
|
|
18.02.2026 |
|
Zmluva |
ZS2026/005/8
|
Ján Machovič - EDEN - Kúpna zmluva od 1.1.2026 do 31.12.2026
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Ján Machovič EDEN |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26023
|
Samospráva na kľúč H, s. r. o.: výkon ZO
|
707,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Samospráva na kľúč H, s. r. o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26021
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 02.26
|
119,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
FLAGA |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26022
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
189,42 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
04.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26017
|
MAGNA: záloha za el.energiu 02.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
03.02.2026 |
MAGNA |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/005/7
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. - Rámcová kúpna zmluva ŠJ - na dobu neurčitú
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26018
|
SPP: záloha za plyn 02.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
03.02.2026 |
SPP |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26019
|
RM Gastro-JAZ: materiál Šj
|
996,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26020
|
RM Gastro-JAZ: materiál Šj
|
16,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/005/6
|
Mäsiarstvo u BORKU s.r.o. . Rámcová zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s. r. o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
28.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/005/5
|
AG FOODS SK s.r.o. - Rámcová kúpna zmluva č. SMLOD2600064 - na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
28.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/005/4
|
ATC-JR, s.r.o. - Kúpna zmluva rámcová číslo ZV017/26 - na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26015
|
DAFFER: materiál
|
11,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
DAFFER |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26016
|
INTERNET-HANDEL: pilky na tech.prácie
|
121,62 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
INTERNET-HANDEL |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26014
|
SPP: záloha za plyn 01.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
22.01.2026 |
SPP |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26013
|
MIPAP s.r.o.: hyg. a čistiace prostr.
|
423,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26012
|
SPP: vyúčtovanie za plyn
|
183,79 |
s DPH |
|
Z2021022
|
15.01.2026 |
SPP |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
ZS2026/005/3
|
T-613 - Borko - Kúpna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
T- 613, s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
15.01.2026 |