|
|
Faktúra |
FP15/007
|
Tel. služby 8.12.14-7.1.15
|
9,27 |
s DPH |
Z-A5389352
|
|
13.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/008
|
Toner Samsung ZŠ
|
31,86 |
s DPH |
Z-29122014
|
|
13.01.2015 |
MIP s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/009
|
Vyúčt. fa ELEKTRINA za 2014 - preplatok
|
142,73 |
s DPH |
Z-62067703
|
|
15.01.2015 |
SSE a.s. |
|
|
22.04.2015 |
|
Zmluva |
Z/2015/08
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Ján Onduš |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/010
|
Vyúčt. fa PLYN za 2014 - preplatok
|
8 130,53 |
s DPH |
Z-0212040910
|
|
19.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/011
|
Odber kuch. odpadu 12/2014
|
21,60 |
s DPH |
Z-2013092522
|
|
21.01.2015 |
INTA s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/012
|
Kontrola a údržba DRS kotolňa 2015
|
127,20 |
s DPH |
15012015
|
|
22.01.2015 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/015
|
Stravné - 12/2014
|
433,55 |
s DPH |
ZP, KZ
|
|
23.01.2015 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/11
|
Kolektívna zmluva na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
OZPŠaV |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/014
|
Prísp. na stravné zo SF - 12/2014
|
59,80 |
s DPH |
KZ, SF
|
|
23.01.2015 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/013
|
Obedy zo SF - 18.12.2014
|
68,64 |
s DPH |
SF
|
|
23.01.2015 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/09
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Liga proti rakovine |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/016
|
Toner Canon - 6ks - ZŠ
|
181,58 |
s DPH |
Z-29122014
|
|
29.01.2015 |
MIP s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/10
|
Kúpna zmluva ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
T-613 |
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/2015/12
|
Licenčná zmluva na rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
VEMA |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/018
|
Elektrina 2/15
|
805,64 |
s DPH |
Z-4670/2014
|
|
04.02.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/017
|
Plyn 2/2015
|
1 610,17 |
s DPH |
Z-0212040910
|
|
04.02.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/019
|
Seminár PAM - PD 29.1.2015
|
54,00 |
s DPH |
email,prihl.
|
|
06.02.2015 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/020
|
Tel. služby 1/2015
|
30,54 |
s DPH |
Z-0234848
|
|
09.02.2015 |
ST, a. s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP15/021
|
Tel. služby 8.1.15-7.2.15
|
10,57 |
s DPH |
Z-A5389352
|
|
11.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
22.04.2015 |