|
|
Faktúra |
FP25175
|
MIKOV: noteboky MŠ
|
1 375,51 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
MIKOV |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25174
|
UNIZDRAV: stolička ŠJ
|
77,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
UNIZDRAV |
|
|
19.09.2025 |
|
Zmluva |
ZS2025/038/1
|
MAGNA ENERGIA a.s.: Zmluva o dodávke elektriny od 1.1.2026 do 31.12.2028
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25173
|
Aitec, s.r.o.: Prvouka 2.roč. offline
|
17,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25172
|
ORANGE: Tel.sl. 08.09.24 - 07.10.25
|
63,91 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.09.2025 |
ORANGE |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25171
|
PAVOL BOBOK ml.: oprava vody ŠJ
|
124,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
PAVOL BOBOK ml. |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25170
|
Pow-en a.s.: vyúčt.el.en. 08/24 - dobrop
|
503,59 |
s DPH |
|
Z22014
|
09.09.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25169
|
GastroLUX: čistiace prostriedky ŠJ
|
275,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
GastroLUX |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25168
|
Aitec, s.r.o.: PZ SJ 4.roč.
|
155,74 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25167
|
Učebné pomôcky, s.r.o.: mapy
|
278,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/020/2
|
MILSY - Kúpna zmluva na mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MILSY a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25165
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 09/25
|
895,40 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.09.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25166
|
REVTECH,s.r.o.: odborná prehl. TV
|
161,90 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.09.2025 |
Roman Mesiarik-REVTECH,s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25164
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 09.25
|
119,85 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
FLAGA |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25162
|
SPP: záloha za plyn 09.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.09.2025 |
SPP |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25163
|
MIPAP s.r.o.: kanc. a čistiace prostr.
|
683,94 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
MIPAP s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25161
|
FLAGA: Dobropis
|
131,12 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
FLAGA |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25160
|
PAVOL BOBOK ml.: stĺpcový filter
|
978,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
PAVOL BOBOK ml. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25159
|
ORANGE: Tel.sl. 08.08.24 - 07.09.25
|
59,84 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.08.2025 |
ORANGE |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25157
|
Seyfor VEMA: služby 03/25-05/25
|
17,45 |
s DPH |
|
Z22014
|
08.08.2025 |
Seyfor VEMA |
|
|
05.09.2025 |