|
Zmluva |
ZS2025/013/3
|
Dodatok č. 2 ku KZ na rok 2025 platný od 1.12.2025
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25218
|
DAFFER: materiál
|
126,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
DAFFER |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25217
|
Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el.en. 10/24
|
456,51 |
s DPH |
|
Z22014
|
12.11.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/020/4
|
MILSY - Kúpna zmluva na mlieko a mliekarenské výrobky - na dobu neurčitú
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
MILSY a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
01.11.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/020/3
|
Valman - Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich - "školský program"
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Valman, s.r.o. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25216
|
ORANGE: Tel.sl. 08.11.25 - 07.12.25
|
68,93 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.11.2025 |
ORANGE |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25213
|
BORTEX, s.r.o.: pracovné odevy ŠJ
|
371,53 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25214
|
Xepap: kancelársky papier
|
356,70 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
06.11.2025 |
Xepap |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25215
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
157,44 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
06.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25212
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 11/25
|
968,74 |
s DPH |
|
Z22014
|
05.11.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25211
|
SPP: záloha za plyn 11.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
03.11.2025 |
SPP |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25210
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 10.25
|
119,85 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
FLAGA |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25209
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
6 175,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25208
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
3 479,96 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25207
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
352,31 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25206
|
Ing. Peter Lackovič - PELAC:deratizácia
|
340,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25205
|
ATRIO PLUS: servis kopírky
|
54,86 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
ATRIO PLUS |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25204
|
RECYKLOHRY: príspevok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
RECYKLOHRY |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25203
|
RM Gastro-JAZ: dovoz a montáž mrazničky
|
37,88 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25202
|
RM Gastro-JAZ: mraznička ŠJ
|
1 189,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
19.11.2025 |