|
|
Faktúra |
FP26108
|
Ing. Peter Lackovič - PELAC: deratizácia
|
355,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26107
|
GastroLUX: servisná oprava
|
191,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
GastroLUX |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26106
|
DPP Briatka: preprava predškolákov MŠ
|
110,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
DPP Briatka |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26105
|
Bareti, s. r. o.: mapa - športovci
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Bareti, s. r. o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26104
|
Martinus, s.r.o.: Môj kalendár MŠ
|
51,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26103
|
ROMAKO PD, s.r.o.: servis žalúzii
|
268,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26102
|
Cagáň Peter: rekonštrukcia osvetlenia
|
535,30 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Cagáň Peter |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26101
|
ORANGE: Tel.sl. 08.04.26 - 07.05.26
|
71,14 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
13.04.2026 |
ORANGE |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26100
|
SOFT-GL: aktualizácia a servis
|
68,88 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
SOFT-GL |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26099
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
172,20 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
09.04.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26098
|
Seyfor VEMA: služby 01/26-03/26
|
18,13 |
s DPH |
|
Z22014
|
08.04.2026 |
Seyfor VEMA |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26097
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 03/26
|
862,82 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
08.04.2026 |
MAGNA |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26095
|
DATAWEX: Služby Cloud za 04.26 - 06.26
|
394,10 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
07.04.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26096
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek 03.26
|
116,24 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
07.04.2026 |
DataWex s.r.o. |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26092
|
PRESKOLY.sk: učebnice M 6.ročník
|
43,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
PRESKOLY.sk |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26091
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 04.26
|
119,85 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
FLAGA |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26090
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 03.26
|
119,85 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
FLAGA |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26094
|
MAGNA: záloha za el.energiu 04.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
01.04.2026 |
MAGNA |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26093
|
SPP: záloha za plyn 04.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.04.2026 |
SPP |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26089
|
MIKOV: notebook HP ProBok
|
1 252,57 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
MIKOV |
|
|
21.04.2026 |