|
Faktúra |
FPŠJ2018
|
Faktúry ŠJ za celý rok 2018
|
44 884,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
DODÁVATELIA ŠJ |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FP21035
|
DAFFER: Kovové šatňové skrinky a lavičky
|
16 600,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
DAFFER |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FP24251
|
NEXINEO: počítače - učebnňa
|
11 920,86 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
NEXINEO |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FP17/018b
|
Plyn 2016 vyúčtovanie ťarchopis (oprava)
|
11 313,66 |
s DPH |
Z201522
|
|
01.02.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FP21132
|
MB TECH: Int. tabule, projekt., nb - 3ks
|
9 429,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
MB TECH BB |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP24280
|
DAFFER: akustické panely
|
9 428,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
DAFFER |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FP23272
|
ROMAKO PD, s.r.o.: záloha za okná a par.
|
9 081,85 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
ROMAKO PD, s.r.o. |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FP21289
|
RM Gastro: Umývačka, vozík a iné nár. ŠJ
|
8 500,21 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP15/010
|
Vyúčt. fa PLYN za 2014 - preplatok
|
8 130,53 |
s DPH |
Z-0212040910
|
|
19.01.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FP24204
|
ŠJ: stravné z dotácie
|
7 538,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24236
|
ŠJ: stravné z dotácie - žiaci
|
7 288,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24263
|
ŠJ: stravné z dotácie - žiaci
|
7 065,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FP23011
|
SPP: Vyúčtovanie za plyn 2022
|
6 778,69 |
s DPH |
|
Z/2021/22
|
10.02.2023 |
SPP |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FP25026
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
6 730,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FP24131
|
ŠJ: stravné z dotácie - žiaci
|
6 684,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24100
|
ŠJ: stravné z dotácie - žiaci
|
6 659,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FP24058
|
MB TECH BB: interaktívne tabule
|
6 630,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
MB TECH BB |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP25045
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
6 599,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP23216
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 10.23
|
6 419,50 |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FP23249
|
ŠJ: stravné z dotácie žiaci 11.23
|
6 391,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
11.12.2023 |