Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FPŠJ2018 Faktúry ŠJ za celý rok 2018 44 884,04 s DPH 31.12.2018 DODÁVATELIA ŠJ 31.12.2018
Faktúra FP21035 DAFFER: Kovové šatňové skrinky a lavičky 16 600,20 s DPH 24.02.2021 DAFFER 25.05.2021
Faktúra FP24251 NEXINEO: počítače - učebnňa 11 920,86 s DPH 18.11.2024 NEXINEO 10.12.2024
Faktúra FP17/018b Plyn 2016 vyúčtovanie ťarchopis (oprava) 11 313,66 s DPH Z201522 01.02.2017 MET Slovakia, a.s. 11.05.2017
Faktúra FP21132 MB TECH: Int. tabule, projekt., nb - 3ks 9 429,03 s DPH 24.06.2021 MB TECH BB 13.01.2022
Faktúra FP24280 DAFFER: akustické panely 9 428,00 s DPH 13.12.2024 DAFFER 17.01.2025
Faktúra FP23272 ROMAKO PD, s.r.o.: záloha za okná a par. 9 081,85 s DPH 27.12.2023 ROMAKO PD, s.r.o. 16.01.2024
Faktúra FP21289 RM Gastro: Umývačka, vozík a iné nár. ŠJ 8 500,21 s DPH 15.12.2021 RM Gastro-JAZ 13.01.2022
Faktúra FP15/010 Vyúčt. fa PLYN za 2014 - preplatok 8 130,53 s DPH Z-0212040910 19.01.2015 MAGNA ENERGIA a.s. 22.04.2015
Faktúra FP24204 ŠJ: stravné z dotácie 7 538,00 s DPH 01.10.2024 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 18.10.2024
Faktúra FP24236 ŠJ: stravné z dotácie - žiaci 7 288,00 s DPH 04.11.2024 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 07.11.2024
Faktúra FP24263 ŠJ: stravné z dotácie - žiaci 7 065,70 s DPH 02.12.2024 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 10.12.2024
Faktúra FP23011 SPP: Vyúčtovanie za plyn 2022 6 778,69 s DPH Z/2021/22 10.02.2023 SPP 07.02.2023
Faktúra FP25026 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia 6 730,80 s DPH 31.01.2025 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 12.02.2025
Faktúra FP24131 ŠJ: stravné z dotácie - žiaci 6 684,30 s DPH 06.06.2024 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 06.06.2024
Faktúra FP24100 ŠJ: stravné z dotácie - žiaci 6 659,50 s DPH 02.05.2024 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 29.05.2024
Faktúra FP24058 MB TECH BB: interaktívne tabule 6 630,00 s DPH 06.03.2024 MB TECH BB 21.03.2024
Faktúra FP25045 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia 6 599,40 s DPH 03.03.2025 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 17.03.2025
Faktúra FP23216 ŠJ: stravné z dotácie žiaci 10.23 6 419,50 s DPH ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 11.12.2023
Faktúra FP23249 ŠJ: stravné z dotácie žiaci 11.23 6 391,50 s DPH 04.12.2023 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 11.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4775