|
|
Faktúra |
FP25175
|
MIKOV: noteboky MŠ
|
1 375,51 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
MIKOV |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25173
|
Aitec, s.r.o.: Prvouka 2.roč. offline
|
17,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25174
|
UNIZDRAV: stolička ŠJ
|
77,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
UNIZDRAV |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25169
|
GastroLUX: čistiace prostriedky ŠJ
|
275,52 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
GastroLUX |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25170
|
Pow-en a.s.: vyúčt.el.en. 08/24 - dobrop
|
503,59 |
s DPH |
|
Z22014
|
09.09.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25171
|
PAVOL BOBOK ml.: oprava vody ŠJ
|
124,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
PAVOL BOBOK ml. |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25172
|
ORANGE: Tel.sl. 08.09.24 - 07.10.25
|
63,91 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.09.2025 |
ORANGE |
|
|
19.09.2025 |
|
Zmluva |
ZS2025/038/1
|
MAGNA ENERGIA a.s.: Zmluva o dodávke elektriny od 1.1.2026 do 31.12.2028
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
17.09.2025 |
|
|
Zmluva |
ZS2025/020/2
|
MILSY - Kúpna zmluva na mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
MILSY a.s. |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25148
|
SOFT-GL: aktualizácia a servis
|
63,96 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
SOFT-GL |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25140
|
DATAWEX: Služby Cloud za 07.25 - 09.25
|
377,24 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
03.07.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25141
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
124,23 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
03.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25142
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 07/25
|
894,52 |
s DPH |
|
Z22014
|
04.07.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25143
|
Automotoklub: dopravné ihrisko predšk.MŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Automotoklub |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25144
|
ŠEVT: tlačivá
|
338,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ŠEVT |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25145
|
Pow-en a.s.: vyúčt.el.en. 06/24 - dobrop
|
46,40 |
s DPH |
|
Z22014
|
10.07.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25146
|
alza.sk: sáčky do vysavača
|
12,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
alza.sk |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25147
|
ORANGE: Tel.sl. 08.07.24 - 07.08.25
|
63,85 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.07.2025 |
ORANGE |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25150
|
CATERING-KOREC, s.r.o.: občerstvenie SF
|
485,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
CATERING-KOREC, s.r.o. |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25149
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 07.25
|
119,85 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
FLAGA |
|
|
05.09.2025 |