|
|
Faktúra |
FP26174
|
EKO TONER s.r.o.: kábel
|
9,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26150
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ - vyúčtovanie
|
147,43 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Flaga spol. s r. o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26157
|
RECYKLOHRY: príspevok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Nezisková organizácia RECYKLOH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26156
|
MIKOV: Správa IT 01-06/2026
|
617,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
MIKOV s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26155
|
PRESKOLY.sk: učebnice HV 3.ročník
|
42,19 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26154
|
Richard Šrobár LITTERA: učebnice AJ
|
158,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26153
|
GASTROLUX, s.r.o.: čistiace prostriedky
|
162,36 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26152
|
Samospráva na kľúč H, s. r. o.: výkon ZO
|
153,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Samospráva na kľúč H, s. r. o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26151
|
Aitec, s.r.o.: učebnice
|
88,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
AITEC, s. r. o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26149
|
BOZPO - Ján Donič: služby BOZPO
|
149,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Ján Donič - BOZPO |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26159
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
3 952,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26148
|
Richard Šrobár LITTERA: učebnice AJ
|
154,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Richard Šrobár LITTERA |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26147
|
TAKTIK vydav. s.r.o.: učebnice
|
59,74 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26146
|
Automotoklub: dopravné ihrisko
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Automotoklub |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26145
|
HygArt s.r.o.: čistiace prostriedky ŠJ
|
541,47 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
HygArt s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26144
|
SPN Mladé letá: učebnice
|
325,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenské pedagogické nakladat |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26143
|
TAKTIK vydav. s.r.o.: učebnice
|
903,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26142
|
ASC - Agenda komplet
|
590,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ASC Applied Software Consultan |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26140
|
ORANGE: Tel.sl. 08.06.26 - 07.07.26
|
68,46 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
11.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26158
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
162,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ G.Drozda |
|
|
17.07.2026 |