|
Zmluva |
ZS2026/021/1
|
Generali Poisťovňa: Návrh poistnej zmluvy č. 2410886705 (začiatok poistenia od 23.02.2026 na neurčito)
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
RNDr. Marián Šorl |
riaditeľ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26019
|
RM Gastro-JAZ: materiál Šj
|
996,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26033
|
RM Gastro-JAZ: oprava
|
215,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26032
|
alza.sk: myš
|
26,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
alza.sk |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26031
|
ESPIK Group s.r.o.: evidencia odpadov
|
35,67 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
06.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26030
|
alza.sk: nabíjačka na telefón MŠ
|
15,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
alza.sk |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26029
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
121,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26028
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia
|
4 816,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26027
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 954,24 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26026
|
KOZÁK. s.r.o.: kurz
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
KOZÁK. s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26025
|
GastroLUX: čistiace prostriedky
|
159,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
GastroLUX |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26024
|
MAGNA: vyúčtovanie za el.energ. 01/26
|
1 479,84 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
05.02.2026 |
MAGNA |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26023
|
Samospráva na kľúč H, s. r. o.: výkon ZO
|
707,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Samospráva na kľúč H, s. r. o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26022
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
189,42 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
04.02.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26021
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 02.26
|
119,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
FLAGA |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26020
|
RM Gastro-JAZ: materiál Šj
|
16,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26018
|
SPP: záloha za plyn 02.25
|
2 258,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
03.02.2026 |
SPP |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26035
|
Obecný úrad: seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Obecný úrad |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26001
|
MAGNA: záloha za el.energiu 01.26
|
491,30 |
s DPH |
|
ZS2025/038/1
|
02.01.2026 |
MAGNA |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FP26007
|
ORANGE: Tel.sl. 08.01.26 - 07.02.26
|
64,43 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.01.2026 |
ORANGE |
|
|
18.02.2026 |