|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
476,44 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Hossa family |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25132
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
3 049,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25139
|
SPP: záloha za plyn 07.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
01.07.2025 |
SPP |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25138
|
FLAGA: Vyúčtovanie
|
50,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
FLAGA |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25137
|
TAKTIK vydav. s.r.o.: učebnice Geografia
|
19,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
TAKTIK vydav. s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25136
|
MIKOV: Správa IT 01-06.25
|
617,56 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
MIKOV |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25135
|
PRESKOLY.sk: učebnica Vv 7.ročník
|
56,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
PRESKOLY.sk |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25134
|
BOZPO - Ján Donič: služby 04-06/25
|
150,79 |
s DPH |
|
Z22014
|
25.06.2025 |
BOZPO - Ján Donič |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25133
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
5 878,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25131
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
308,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
mäso
|
1 275,59 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25130
|
StVPS: vodné a stočné 27.3.25-4.6.25
|
1 044,42 |
s DPH |
|
Z22014
|
18.06.2025 |
StVPS |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25129
|
ArtEdu s.r.o.: školenie ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
ArtEdu s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25128
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál MŠ
|
203,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25126
|
BOBOKOVÁ HELENA: materiál ŠJ
|
363,30 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
BOBOKOVÁ HELENA |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25125
|
Peter Cagáň: rekonštrukcia osvetlenia
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Peter Cagáň |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25124
|
LITTERA: učebnice AJ
|
791,90 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
LITTERA |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25123
|
ASC: aSc Agenda Komplet 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
ASC |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25122
|
ORANGE: Tel.sl. 08.06.24 - 07.07.25
|
71,19 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.06.2025 |
ORANGE |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
pečivo
|
37,31 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
01.07.2025 |