Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP24091	BOBOKOVÁ HELENA: materiál ZŠ	162,73	s DPH			19.04.2024	BOBOKOVÁ HELENA			22.04.2024
	Faktúra	FP24093	BOBOKOVÁ HELENA: materiál Šj	219,31	s DPH			19.04.2024	BOBOKOVÁ HELENA			22.04.2024
	Faktúra	FP24092	BOBOKOVÁ HELENA: materiál MŠ	137,57	s DPH			19.04.2024	BOBOKOVÁ HELENA			22.04.2024
	Faktúra	FP24090	SOFT-GL: aktual.+servis softver ŠJ	57,60	s DPH			18.04.2024	SOFT-GL			22.04.2024
	Zmluva	ZS2024/030/1	Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na službu DidaktaSK		s DPH			17.04.2024	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	RNDr. Marián Šorl	riaditeľ	17.04.2024
	Faktúra	FP24089	Hama Slovakia: sieťový kábel	10,79	s DPH			15.04.2024	Hama Slovakia			22.04.2024
	Faktúra	FP24088	JUDr. Z. Výlupková - Tanierik: kotúč ŠJ	93,60	s DPH			12.04.2024	JUDr. Z. Výlupková - Tanierik			22.04.2024
	Faktúra	FP24086	Pow-en a.s.: vyúčtovanie za el. 03/24	382,16	s DPH		Z22014	11.04.2024	Pow-en a.s.			22.04.2024
	Faktúra	FP24087	ORANGE: Tel.sl. 08.04.24 - 07.05.24	52,71	s DPH		Z/2021/09-12	11.04.2024	ORANGE			22.04.2024
	Faktúra	FP24081	ŠJ: stravné zamestnanci	2 724,15	s DPH			08.04.2024	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			22.04.2024
	Faktúra	FP24082	ŠJ: stravné zo SF	273,05	s DPH			08.04.2024	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			22.04.2024
	Faktúra	FP24083	Seyfor VEMA: služby 12/23-02/24	10,69	s DPH			08.04.2024	Seyfor VEMA			22.04.2024
	Faktúra	FP24084	ŠJ: stravné z dotácie - žiaci	5 924,80	s DPH			08.04.2024	ŠJ pri ZŠ GD s MŠ			22.04.2024
	Faktúra	FP24085	ROMAKO PD, s.r.o.: žalúzie+montáž,oprava	1 818,72	s DPH			08.04.2024	ROMAKO PD, s.r.o.			22.04.2024
	Faktúra	FP24080	StVPS: Voda 19.12.-25.03.	379,76	s DPH			05.04.2024	StVPS			22.04.2024
	Faktúra	FP24078	Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 04/24	833,42	s DPH		Z22014	04.04.2024	Pow-en a.s.			22.04.2024
	Faktúra	FP24076	ROMAKO PD, s.r.o.: žalúzie+montáž,oprava	927,96	s DPH			04.04.2024	ROMAKO PD, s.r.o.			22.04.2024
	Faktúra	FP24077	DataWex s.r.o.: vyriešenie požiadaviek	33,00	s DPH			04.04.2024	DataWex s.r.o.			22.04.2024
	Faktúra	FP24079	DATAWEX: Služby Cloud za 04.24 - 05.24	352,58	s DPH		Z/2020/10	04.04.2024	DataWex s.r.o.			22.04.2024
	Faktúra	FP24071	OSOBNYUDAJ: Výkon zodp. osoby za 04.24	50,40	s DPH		Z/2021/03	03.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.			22.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4071